蒙自市政务服务管理局2022年预算公开

蒙自市政务服务管理局2022年预算公开

目录                         

第一部分蒙自市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  蒙自市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

 1、负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

 2、负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

 3、负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

 4、指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

 5、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

 6、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

 7、指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；

 8、承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位4个，分别是：

 1、蒙自市公共资源交易中心

 2、蒙自市投资项目审批服务中心

 3、蒙自市单位资金管理中心

 4、蒙自市电子政务管理中心

（三）重点工作概述

（1）深化“放管服”改革，全力提升政务服务水平

 ①、加强大厅规范化建设，推动线下“只进一扇门”。

 一是深入推进“三集中三到位”。按照“应进必进”要求，深化拓展“一窗受理、集成服务”改革，在设置“不动产登记”、“投资项目审批”综窗和“我要开超市”“我要开餐馆”“出生一件事”等12个主题办事综窗，以及“办不成事”反映窗口等综合窗口的基础上，设置“大综窗”，将办件量少、办件存在周期性办理的低频政务服务事项统一纳入“大综窗”办理，实现“一窗受理、集成服务”，使企业和群众由“跑多个部门多个科室”转变为“只跑一个窗口”。二是加快大厅智能化标准化改造。积极向市委、市政府请示汇报，更换大厅老化陈旧、毁损的监控、广播、显示器、电子屏、叫号机等设施设备，采购大厅管理系统、排队叫号系统、“好差评”评价器等设备，设立“24小时自助服务区”，加强大厅智能化、规范化建设，为企业、群众提供高效、便捷服务。三是加强大厅窗口人员管理。继续加强对窗口人员的管理，开展“文明礼仪红黑榜”、“微笑之星”、“红旗窗口”等评比表彰，举办“展政务服务风采、树蒙自文明形象”等为主题的文明礼仪培训，进一步提升窗口工作人员的职业素养和服务水平。

 ②、推进“互联网+政务服务”工作，推动线上“一网通办”。

 一是加快“智慧政务”建设，推进“网上办、一次办、指尖办”。 积极推进网上政务服务平台标准化建设，全面推行“不见面”办事、“24小时不打烊”在线政务服务，除法律法规有特殊规定的事项外，原则上都要做到网上全程可办；政务服务事项“最多跑一次”比例90%及以上，网上可办率96%及以上，全程网办率60%及以上。按照“乡镇（街道）抓注册、部门抓办件”的工作思路，突出事项推送和推广应用两个重点，扎实推进“一部手机办事通”推广运用。二是大力推进 “一件事一次办”、“跨省通办”和“滇南中心城市政务服务一体化”建设。深化拓展区域“跨省通办”和“省内通办”，在目前已实现148个政务服务事项 “跨省通办”的基础上，2022年积极探索推进民政、卫健、人社、医保等领域更多高频事项“跨省通办”。推进“滇南中心城市政务服务一体化”建设，从滇南中心城市群建设及区域“一体化”战略大局出发，坚持新发展理念，创建“一窗受理、收受分离、异地可办”服务模式，推进蒙自、个旧、开远跨区域联动办理政务服务事项。三是抓实“互联网+监管”工作。力争实现监管事项认领率和检查实施清单完成率达到100%，监管事项覆盖率在80%以上、监管行为录入及时率在80%以上，风险预警线索处置反馈率达到90%以上，按照每周至少1条监管动态和每月至少1条曝光信息的要求，通过云南省“互联网+监管”系统按时发布监管动态和曝光信息。

（2）聚焦市场主体需求，持续优化营商环境

 ①、抓紧抓实“三项重点工作”。

 一是探索建设“15分钟政务服务圈”。以文澜街道绿茵社区、文萃街道春光社区党群服务中心为试点，梳理完善公民个人就近办事项清单，通过“网上办”“指尖办”“自助终端办”“每月15日集中帮办代办”等多种途径，建设 “蒙自市15分钟政务服务圈”，实现更多公民个人政务服务事项可在社区便民服务站办理。二是设立“蒙自市优化营商环境”专栏。在市政府门户网站、“蒙自政务服务”微信公众号、“融事通”小程序上设立“蒙自市优化营商环境”工作专栏，创建“惠企政策推送”和“营商环境投诉服务”模块，梳理国务院、省、州、市各级各部门出台的惠企政策清单，向各类市场主体宣传推送；优化营商环境投诉举报回应制度，推行营商环境举报热线、网络问政，打造全程“可量化、可追溯、可考核”的营商环境问题交办、催办、督办监管体系。

 ②、建立健全工作机制。

 一是健全重点项目帮办代办机制。围绕招商引资重点项目，从“蒙小服”营商环境服务队中选派“项目代办员”开展“一对一帮办代办服务”，完善帮代办方式、帮代办范围、帮代办内容、帮代办流程、帮代办处理、帮代办回访等措施，提升帮办代办服务水平，确保重点项目落地落实。二是健全市场主体回访机制。围绕营商环境“开办企业”、“办理建筑许可”、“水电气报装”、“登记财产”等主要考核指标，建立市场主体回访制度，由指标牵头部门组织开展回访，原则上每年回访企业数不少于当年办件涉企数的50%，切实有效提升市场主体满意度。三是健全营商环境体验观察机制。依托目前已组建的“优化营商环境观察员”队伍，采取到行管部门明察暗访、到办事大厅现场体验、到各类市场主体调查走访等方式，对全市营商环境优化落实情况进行评估检查，了解掌握各类市场主体对营商环境的问题需求、意见建议，有力促进全市营商环境持续优化。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

 车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入550.29万元，其中：一般公共预算520.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比较上年的552.35万元减少2.06万元，减少了0.4%，其中：一般公共预算财政拨款减少2.06万元。主要原因分析：今年预算项目作了调整，增加优化营商环境工作经费项目，减少政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目，项目经费较上年的109.51万元减少34.51万元，减少了31.5%。

（二）财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入550.29万元，其中:本年收入550.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比较上年的552.35万元减少2.06万元，减少了0.4%，其中：一般公共预算财政拨款减少2.06万元。主要原因分析：今年预算项目作了调整，增加优化营商环境工作经费项目，减少政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目，项目经费较上年的109.51万元减少34.51万元，减少了31.5%。

 四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出550.29万元。财政拨款安排支出550.29万元，其中：基本支出445.29万元，与上年对比较上年的442.85万元增加2.44万元，增加了0.6%，主要原因分析：工资基数变动，养老保险、职业年金、公积金缴费等支出增加；项目支出75万元，与上年对比较上年的109.51万元减少34.51万元，减少了31.5%，主要原因分析：今年预算项目作了调整，增加优化营商环境工作经费项目，减少政务局人社局服务大厅提质扩容便民通道建设项目。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，预算支出153.87万元，其中：用于人员经费支出89.12万元，公用经费支出14.75万元，政务局业务经费项目支出40万元，优化营商环境工作经费项目支出10万元。

 2、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，预算支出270.21万元，其中：用于人员经费支出262.23万元，公用经费支出7.98万元。

 3、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，预算支出25万元，其中：用于电子政务网及市人民政府门户网安全运行项目经费支出25万元。

 4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出43.59万元，用于支付机关事业单位基本养老保险职业年金缴费。

 5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出27.62万元，用于支付行政事业人员住房公积金缴费。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 蒙自市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，与上年对比较上年的5.2万元减少0.1万元，下降1.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 蒙自市政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

 蒙自市政务服务管理局2022年公务接待费预算为5.1万元，与上年对比较上年的5.2万元减少0.1万元，下降1.9%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

 减少原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施实现了公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

 蒙自市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 增加原因：无。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 蒙自市政务服务管理局业务经费项目绩效目标：1、扎实梳理权责清单，持续推进简政放权；2、加强实体大厅建设，抓实部门事项进驻；3、整合服务资源，推进“网上办、一次办、指尖办”；4、落实“好差评”制度，提升政务服务满意率；5、规范投资项目审批服务，助力审批提速；6、推进“互联网+监管”，提升事中事后监管能力；7、创新工作模式，推行“不见面开标”。

 电子政务网及市人民政府门户网站安全运行项目经费绩效目标：1. 满足视频会议服务需要。通过聘请、购买服务方式适应新时期视频会议保障服务，实现市级会议与省、州级视频会议调试第一时间沟通对接，完善视频会议系统功能，实现设备保障、人员保障、会议过程保障，进一步提升了会议质量和效率，压缩办会时限；2.实现网络平台安全提优。以原有电子网络电子设备为基础，采取逐步淘汰、更新设备，增设技术人员保障等措施，加强与运营商的对接沟通，定期分析研判网络安全问题，提供全方位整改措施，规范电子设备和网络线路，提高网络安全等级，实现行政中心区域网络设备更加优化，确保网络平台系统和信息安全，为市级行政中心高效运转提供安全、可靠的网络保障支撑。

 优化营商环境工作经费绩效目标：建设蒙自市“15分钟政务服务圈”，推动更多公民个人政务服务事项可在街道为民服务中心和社区为民服务站办理；建立“营商环境督察专员”机制，做好营商环境的监督评价工作，拓宽监督渠道，完善监督机制，促进服务优化，改进工作作风，不断提升政务服务效能和质量。依托云南省政务服务平台、“一部手机办事通”，全面推行“不见面”办事、主题办事。2022年底前，实现政务服务事项“最多跑一次”比例85%及以上，网上可办率96%及以上；全程网办率50%及以上，让“数据多跑路”，让“群众少跑腿”。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政务服务管理局2022年机关运行经费安排22.97万元，与上年对比较上年的23.71万元减少0.74万元，减少了3.1%，，主要原因分析：今年我局人员减少，2021年公务员退休2人，致使公用经费较去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额1117.49万元，其中，流动资产712.54万元，固定资产403.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加668.81万元，其中固定资产减少24.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分蒙自市政务服务管理局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300943500111