中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年预算公开

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　　 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构和政治处（队伍建设科），包括：办公室、政治安全及反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年政法委工作紧扣市委工作思路，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。全面提升政法工作能力和水平，为蒙自二次跨越提供坚强的政法保障，本年政法委工作主要如下：

　　1、以维稳工作为关键点，进一步夯实社会稳定根基。

　　2、以提升公众安全感为落脚点，进一步深化平安蒙自建设。

　　3、以突破政法工作发展瓶颈为着力点，进一步提升社会治理创新能力。

　　4、以提升执法满意度为切入点，进一步推进法治蒙自建设。

　　5、以巩固政法队伍教育整顿成果为支撑点，进一步强化政法队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 702.01万元，其中：一般公共预算702.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.61万元，主要原因分析本年度有人员调入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 702.01万元，其中:本年收入702.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款702.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.61万元，主要原因分析本年度有人员调入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 702.01万元。财政拨款安排支出 702.01万元，其中：基本支出422.01万元，与上年对比增加38.61万元，主要原因分析本年度有人员调入；项目支出280万元，与上年对比减少38万元，主要原因分析厉行节约，减少项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出一其他共产党事务支出一行政运行369.55万元，主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。一般公共服务支出一其他共产党事务支出一其他共产党事务支出280万元，主要用于政法委综治维稳支出。社会保障的就业支出一行政事业单位养老支出32.07万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金单位承担部份的缴纳。住房保障支出一住房改革支出一住房公积金20.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.38万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.26万元，较上年减少0.68万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年公务接待费预算为19.05万元，较上年减少0.39万元，下降2%，国内公务接待批次为24次，共计接待230人次。

　　减少原因为厉行节约，减少公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为14.21元，较上年减少0.29万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.21万元，较上年减少0.29万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算                                                                     

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

　　5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年机关运行经费安排41.08万元，与上年对比增加3.9万元，主要原因分析本年度有人员调入。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会资产总额66.16万元，其中，流动资产21.01万元，固定资产45.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.86万元，其中固定资产增加16.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会政法委员会2022年部门预算表(附件19张表)

　　监督索引号53250300955200111