蒙自市数字管理服务中心2022年预算公开

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　　蒙自市数字管理服务中心2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市数字管理服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市数字管理服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市数字管理服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟定智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。负责全市数据资源归集、治理、共享、开放和应用，实现跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换，为全市信息化、智慧城市、数字经济及大数据发展提供技术支持和服务保障。

　　（二）机构设置情况

　　机构规格：正科级；单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；单位类型：以专业技术岗位为主；内设机构4个，名称分别是：综合科、业务规划科、指挥调度科、项目建设和数据管理科，所属单位1个（蒙自市数字管理服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1.打造3个省州先进示范

　　数字治理提升示范。努力打造全省、全州领先的现代化城市治理体系，紧扣“一网统管”的目标，建设1大脑（城市大脑），1平台（城市指挥调度平台），1体系（城市治理监管体系），调整、丰富、完善全市统一高效、安全可靠的市级数据安全中心，实现数据开放共融共享，推动城市治理体系和治理能力现代化。

　　数字经济转型示范。推进基础设施物联网应用、智能化改造，利用现有智慧城市成果，促进传统和新型基础设施深度融合发展。大力推进电商园区、智慧物流园区、创新实验室，融合成为1个数字经济产业园；加快推进区块链产业服务平台和产业数字分析系统建设，综合形成1个数字经济运行分析平台；以过桥米线区块链授权平台、袁隆平数字农场等专项为抓手，建设数字经济产业示范区。

　　数字生活体验示范。以蒙自通APP、融事通小程序为前端载体，以全域泛载无线网络为基础，深入智慧民生服务建设，形成“一网通办”“一网通用”的民生服务体系。

　　2.围绕3个中心建设数字蒙自

　　即以数字城市更新技术培植、数字乡村振兴转型服务、数字生活应用推广为中心实施数字蒙自建设。依托城市治理示范助推城市发展。

　　3.推动10个数字领域专项建设

　　“10个数字专项”即在城市治理领域、经济发展领域、民生服务领域每年建设十个数字专项。其中，在城市治理领域，以“一网统管、一屏总览、一键调度”为目标，围绕“一大脑、一平台、一体系”为重点，建设城市大脑、数据安全中心等10个数字治理专项，提升城市数字治理能力；在经济发展领域，以“产业数字专项、数字产业赋能、数字生态孕育”为目标，围绕“一园区、一底座、一示范”为重点，建设智慧城市创新实验室、产业数字分析平台等10个数字经济专项，推动城市数字经济发展动能；在民生服务领域，以“一部手机、一网一城、一码通识”为目标，围绕“一载体、一网络、一服务”为重点，建设红花市民信用体系、城域泛载无线网络等10个数字民生专项，实现全市市民共享数字便利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入705.52万元，其中：一般公共预算705.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了2947.73万元，主要原因是数字经济及新基建项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入705.52万元，其中:本年收入705.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了2947.73万元，主要原因是数字经济及新基建项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出705.52万元。财政拨款安排支出705.52万元，其中：基本支出155.52万元，与上年对比增加了52.27万元，主要原因是人员增加以及工资调整；项目支出550.00万元，与上年对比减少了3000.00万元，主要原因数字经济及新基建项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.“一般公共服务支出”科目301.75万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常工作经费、数字经济及新基建项目经费等方面的支出；

　　2.“社会保障和就业支出”科目15.10万元，主要用于在职职工养老保险方面的支出；

　　3.“住房保障支出”科目10.62万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额505.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算500.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次人次为5次，共计接待146人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目1个，项目名称为数字经济及新基建项目经费。对这个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度等指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门资产总额1145.45万元，其中，流动资产66.84万元，固定资产409.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程280.38万元，无形资产329.11万元，其他资产59.25万元。与上年相比，本年资产总额增加586.38万元，其中固定资产增加286.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市数字管理服务中心2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250300971800111