蒙自市民族宗教事务局2022年预算公开

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蒙自市民族宗教事务局2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  蒙自市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指导乡镇民族事务管理工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

所属单位1个，分别是：蒙自市民族宗教事务局

（三）重点工作概述

1、深化民族团结进步创建工作

深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，牢记“促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起”的殷殷嘱托，立足“中国石榴城”抓紧抓实抓好示范创建，通过种好党建战线“红石榴”、发展速度“甜石榴”、宣传高地“圆石榴”、服务连台“大石榴”，深入推进全国民族团结进步示范市创建，使全市呈现出经济快速发展、民族团结进步、社会和谐稳定、政治生态良好的生动局面。

2、实施“十百千万示范创建工程”，全面落实“民心满意”工程

结合创建示范工作，围绕重点实施的教育惠民工程、卫生惠民工程、低收入群体安居工程、社会服务兜底工程、城市交通服务提升工程、城区空气质量改善工程、双创提质工程、文化惠民工程、智能便民工程、农村饮水安全工程“十大惠民工程”，让各族群众共建共享创建成果，实现“民心满意”。

3、建立“部门联动”机制，提升民族事务治理水平

坚持把加强民族团结和维护社会稳定放在首位，在全市范围内建立矛盾纠纷排查化解机制，开展对涉及少数民族的矛盾纠纷的排查、调处、化解工作，坚持定期或重要时期组织统战、公安、信访、民宗、民政等部门召开联席会议，通报工作情况，分析工作形势，解决存在问题。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确处理影响民族团结的问题，坚持具体问题具体分析，坚决打击一切危害民族团结的违法犯罪行为，对极少数蓄意挑拨民族关系，破坏民族团结的违法行为，对搞民族分裂和暴恐活动的违法犯罪行为，不论什么民族、信仰何种宗教，坚决依法惩处与打击。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人（含市委统战部），其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入406.89万元，其中：一般公共预算406.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年397.81万元对比增加了9.08万元，增加2.28%，增加的主要原因：2022年增加缴纳养老保险的宗教教职人员3人，所以增加了养老保险缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入406.89万元，其中:本年收入406.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年397.81万元对比增加了9.08万元，增加2.28%，增加的主要原因：2022年增加缴纳养老保险的宗教教职人员3人，所以增加了养老保险缴费金额。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 406.89万元。财政拨款安排支出406.89万元，其中：基本支出231.89万元，与上年262.81万元对比减少30.92万元，减少11.77%，主要原因是：2022年我局退休1人，调出1人，减少了人员支出；项目支出175万元，与上年135万元对比增加了40万元，增加29.63%，主要原因是：2022年增加了创建全国民族团结进步示范市工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2012301款（行政运行）2022年预算数是203.68万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年230.34万元相比减少26.66万元，减少11.57%，减少的主要原因：我局2022年退休1人，调出1人，因此减少了人员经费支出。

2、2012304款（民族工作专项）2022年预算数是175万元，主要用于维持部门正常运转、开展民族政策法规宣传、民族工作调研、民族团结进步示范创建、少数民族流动人口服务管理、维护民族领域稳定等。与上年135万元相比增加了40万元，增加29.63%，增加的原因是：2022年增加了创建全国民族团结进步示范市工作经费。

3、2013404款2022年预算数是10万元，与上年持平，无增减。

4、2080501款（行政单位离退休）2022年预算数是0.48万元，主要用于离退休人员公用经费。与上年0万元相比增加0.48万元，增加100%，增加的原因是： 2022年离退休人员公用经费在本单位预算，2021年由市委组织部统一预算。

5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数是16.34万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年19.72万元相比减少3.38万元，减少17.14%，减少的原因是：我局2022年退休1人，调出1人，因此减少了养老保险缴费支出。

6、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2022年预算数是0.83万元，主要用于职业年金缴费支出。与上年0万元相比增加0.83万元，增加100%，增加的主要原因是：2021退休1人的职业年金利息纳入2022年预算。

7、2210201款（住房公积金）2022年预算数是10.56万元，主要用于在职人员公积金。与上年12.75万元相比减少2.19万元，减少17.18%，减少的主要原因是：我局2022年退休1人，调出1人，因此减少了住房公积金支出。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，本部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，本部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.87万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市民宗局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.03万元，较上年9.21万元减少0.18万元，下降1.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市民宗局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减。

（二）公务接待费

市民宗局2022年公务接待费预算为9.03万元，较上年9.21万元减少0.18万元，下降1.95%，国内公务接待批次为92次，共计接待1090人次。

减少的主要原因：规范了接待标准，减少了接待次数及陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

市民宗局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年的所有项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市民宗局2022年机关运行经费安排59.39万元，与上年59.3万元对比增加0.09万元，增加的主要原因是：2022年增加了3人教职人员养老保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市民宗局资产总额29.27万元，其中，流动资产8.82万元，固定资产20.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.51万元，其中固定资产增加12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市民族宗教事务局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300930800111