中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合科、机关事业科、登记管理科（监督检查科）。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源；

2、扎实推进机构编制实名制管理；

3、完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理工作；

4、做好机关群团单位赋码工作；

5、做好机构编制实名制系统信息维护更新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人；事业人员2人，在职实有2人。（属下属事业单位，在本级单位进行预算）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入179.62万元，其中：一般公共预算179.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.78万元，主要原因为：行政人员工资福利支出增加，且新增事业人员各项福利待遇预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入179.62万元，其中：本年收入179.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.62万元，（本级财力179.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.78万元，主要原因为：行政人员工资福利支出增加，且新增事业人员各项福利待遇预算。

四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出179.62万元。财政拨款安排支出179.621万元，其中：基本支出 129.65万元，与上年对比增加5.43万元，主要原因为人员工资福利支出增加；项目支出28万元，与上年对比减少1.62万元，主要原因是根据往年预算经费和实际工作支出需求，减少项目经费做到开源节流。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 20131一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务129.65万元，（其中2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行108.61；20131150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行21.04）主要用于职工的工资福利、公务交通补贴等支出。与上年相比增加23.17万元，增加原因为新增事业人员运行，行政人员工资福利支出增加。

 2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出23万元，主要用于编办业务工作（域名注册及赋码工作等）。与上年相比减少6.62万元，减少原因为业务项目比上年减少，业务项目经费支出减少。                                     

 20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出13.41万元，（其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.12万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.29万元）主要用于职工的养老保险缴费支出。与上年相比增加2.6万元，增加原因为缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。与上年相比增加1.62万元，增加原因为缴纳基数调整，且新增2名事业人员住房公积金缴费支出增加。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，与上年预算数4.85万元一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为4.85万元，与2021年预算数一致，国内公务接待批次为80次，共计接待808人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 机构编制管理业务经费，确保完成机构编制管理工作。推进全市人员编制管理，机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。

 机关和事业单位机构登记赋码及中文域名注册工作经费，及时完成全市机关、事业单位中文域名注册费和统一社会信用代码赋码工作，确保全市中文域名和法人证的正常使用。确保各机关、事业单位满意度达90%。

 事业单位机构改革经费，推进事业单位改革，是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是事关经济社会发展全局的重要任务，是推进政府职能转变、建设服务型政府的重要举措，是提高事业单位公益服务水平，加快各项社会事业发展的客观需要。必须从全局和战略的高度，充分认识推进事业单位改革的重大意义，切实增强责任感和紧迫感，积极稳妥推进全市事业单位改革取得成效，促进全市公益事业发展。

 机构编制实名制系统维护运行经费，利用现代信息技术和网络技术，以建设机构编制实名制管理网络平台为重点，以建设机构编制人员信息数据库为支撑，通过各级编办与同级机关事业单位的横向业务工作互连和省、州、县（市）三级机构编制系统纵向数据共享互连，实现全省机构编制实名制网络化管理。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，中共蒙自市委机构编制委员会办公室国有资产占有使用情况总额7.48万元，其中，流动资产2.47万元，固定资产5.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.15万元，其中固定资产较少增加1.76万元。累计折旧账面原值19.41万元，累计折旧：14.40万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

（附表19张）

监督索引号53250300955400111