蒙自市公安局森林警察大队2022年预算公开

蒙自市公安局森林警察大队2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我大队的主要职能：（1）负责蒙自市辖区的森林草原、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权和制售伪劣犯罪案件预防和侦查办理工作；（2）参与食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域行政监管部门综合治理；（3）开展食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等法律法规的宣传和教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队）三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

所属单位1个，分别是：

蒙自市公安局。

（三）重点工作概述

森林警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届五中全会精神为指导，在市局党委正确领导下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生动植物保护等各项工作为引领，以“我为群众办实事”为主线，进一步加强森林警察队伍建设，提升队伍法律素养和能力素质，夯实基层基础工作，全力维护蒙自林区社会治安大局稳定 。

（一）强化巡逻防范。进一步加强对重点林区、重点区域、重点河（湖）、野生动物迁徙通道及栖息地、森林公园、长桥海湿地公园、餐饮业、古玩市场等开展巡逻巡查防范，最大限度杜绝发生重特大森林火灾、非法猎捕、出售、收购野生动植物等违法犯罪行为。

（二）加强协调对接。进一步加强与市局相关部门、市林业和草原局、市场监督管理局、市水务局协调对接，进一步整合资源，形成合力，切实加大对生物多样性保护力度，严厉打击涉林涉野生动植物等违法犯罪行为，预防重大森林火灾、盗滥伐林木、野生动植物等案件发生，切实保障我市生态文明建设成果，确保林区社会治安大局稳定，为建设美丽蒙自、宜居蒙自、和谐蒙自贡献森林公安力量。

（三）持续开展打击危害国家重点保护植物案。2021年森林警察大队查获贩卖国家一级保护植物等违法犯罪活动，目前，该案已被云南省公安厅立为挂牌督办案件，2022年，我大队将对对危害国家重点保护植物案件进行持续侦办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 558.03万元，其中：一般公共预算558.03万元。

与上年对比增加64.15，主要原因：今年辅警工资按25人保障预算计119.04万元，较去年按70万元保障增加49万元，随着经济不断发展，民警工资收入增加、公积金和社保支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 558.03万元，其中:本年收入558.03万元。

与上年对比增加64.15，主要原因：今年辅警工资按25人保障预算计119.04万元，较去年按70万元保障增加49万元，随着经济不断发展，民警工资收入增加、公积金和社保支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 558.03万元。财政拨款安排支出 558.03万元，其中：基本支出558.03万元，与上年对比增加134.15万元，主要原因分析辅警工资按25人保障预算计119.04万元，纳入其他保障经费预算；项目支出0万元，与上年对比减少70万元，主要原因分析辅警工资不再做项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201公共安全支出-公安-行政运行481.55万元，主要用于民警、辅警工资，日常运行公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.12万元，主要用于开支退休人员的经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元，主要用于支付民警基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于支付退休民警职业年金。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.83万元，主要用于支付在职民警公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市公安局森林警察大队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.99万元，较上年减少1万元，下降3.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市公安局森林警察大队部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市公安局森林警察大队部门2022年公务接待费预算为13.23万元，较上年减少0.27万元，下降2%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

增减变化原因：规范公务接待，减少非必要公务接待活动，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市公安局森林警察大队部门2022年公务用车购置及运行维护费为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市公安局森林警察大队部门资产总额721.54万元，其中，流动资产43.22万元，固定资产678.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.82万元，其中固定资产减少23.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  蒙自市公安局森林警察大队2022年部门预算表

(附件19张表）

监督索引号53250300931200200111