蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年预算

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蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

（一）负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

（二）承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

（三）联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

（四）负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理管理、活动记事和大事记编写；

（五）协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

（六）负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

（七）承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：8个委、1室、1中心所属单位1个，分别是：

1、民族外事侨务委员会

2、财政经济委员会

3、监察和司法委员会

4、教育科学文化卫生委员会

5、农业农村和环境资源保护委员会

6、社会建设委员会

7、选举联络工作委员会

8、预算工作委员会

9、办公室

10、信息化管理中心

（三）重点工作概述

2022年，市人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委的坚强领导下，按照市第四次党代会和市委四届二次全会暨市委经济工作会议确定的目标任务，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，依法行使人大职权，充分发挥代表作用，不断发展全过程人民民主，为在社会主义现代化建设新征程中开创蒙自高质量发展新局面贡献人大智慧和力量。

一、组织开展专题活动，推动蒙自人大工作完善发展

1. 通过党组中心组学习等形式，深入学习研究、宣传贯彻习近平总书记、栗战书委员长在中央人大工作会议上的重要讲话精神，掌握核心要义、领会精神实质；按照中央部署和省、州、市委工作要求，组织好学习贯彻党的二十大精神，切实增强学深悟透、贯彻执行的思想自觉和行动自觉。

2. 协助市委开好市委人大工作会议，出台《中共蒙自市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》，推动新时代蒙自人大工作高质量发展，保证人大及其常委会依法履职更加到位、更具实效，职能作用充分发挥。

二、增强监督工作实效，助推蒙自经济社会高质量发展

3. 听取和审议国民经济和社会发展计划、财政、审计、行政事业性国有资产管理、问题楼盘化解处置、民营经济发展等报告；进一步规范预算管理、防范化解政府债务风险，提升经济运行质量，推动全市经济高质量发展。

4. 听取和审议市人民政府关于“双减”工作、少数民族地区畜牧业发展、残疾人保障等的情况报告，聚焦群众普遍关注的民生问题，助推全市民生事业发展；听取和审议市人民政府关于历史遗留矿山生态修复、河（湖）长制、环境保护等的情况报告，着力推动政府补齐短板，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

5. 听取和审议“八五”普法规划（2021~2025年）编制情况报告、贯彻执行《中华人民共和国人民陪审员法》工作情况报告、办理控告申诉案件工作情况报告，大力推进依法行政、公正司法，提升法治建设工作实效。

6. 检查《中华人民共和国未成年人保护法》和《云南省实施〈中华人民共和国未成年人保护法〉办法》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《中华人民共和国中医药法》的贯彻实施情况，确保法律法规贯彻实施。

三、贯彻落实决策部署，依法行使重大事项决定权

7. 认真落实中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》和市人大常委会讨论决定重大事项规定，切实把党委意图转化为全市人民的共同意志。

8. 根据我市经济社会发展需要，围绕预算调整和本级决算、重大改革举措等，深入开展调研，广泛听取意见，依法作出决定决议。

9. 加强对决定决议贯彻落实情况的督促检查，确保决定决议贯彻落实到位，维护决定决议的权威性和严肃性。

四、严格执行任免办法，依法进行人事任免

10. 坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格按照地方组织法、市人大常委会议事规则等规定，进一步规范人事任免程序，确保州委、市委推荐的人选成为国家机关领导人员。

11. 严格执行主任会议审议、任前法律知识考试、作供职报告、常委会会议表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，推动国家工作人员任命更加规范化、制度化。

12. 加大任后监督力度，增强被任命人员的依法履职责任感，促使被任命人员牢固树立公仆意识、勤政廉政。

五、强化代表主体地位，充分发挥代表作用

13. 加强同人大代表和人民群众的联系，认真听取人大代表意见建议；落实好常委会组成人员联系代表制度和代表列席人大常委会会议制度，适时召开列席代表座谈会，进一步加强代表对人大监督工作的参与。

14. 进一步丰富闭会期间代表活动内容，有效发挥人大代表工作站、联络室作用；教育引导广大代表积极参加全市中心工作，激发代表履职热情。

15. 推进人大代表建议办理高质量，坚持常委会领导督办重点建议制度，选定10件以上群众反映强烈的建议进行重点督办，切实提高解决率和满意率。

16. 强化人大代表履职服务保障和管理监督，加强代表培训，为代表执行职务创造条件、提供支持，落实代表履职经费、活动经费；推进代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况，健全完善代表履职评价、激励机制。

六、全面加强自身建设，努力提升履职水平

17. 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、中央人大工作会议精神摆在突出位置，教育引导人大干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

18. 坚持党对人大工作的领导，牢牢把握人大工作的正确政治方向；严格落实向市委请示报告制度，更好地把坚持党的领导贯穿人大工作全过程和各方面。

19. 认真落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩；严肃和规范党内政治生活，履行好管党治党责任，更好发挥人大常委会党组在人大及其常委会的领导核心作用；认真执行党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定精神和省、州、市党委《实施办法》。

20. 牢牢把握正确舆论导向，加强正面引导，增强人大新闻宣传工作的针对性、生动性和实效性，办好人大网站、刊物和微信公众号，讲好人大故事，传好人大声音；围绕人大常委会依法履职工作实践，开展全面系统的调查研究和理论分析，提高人大工作整体水平。

21. 加强对乡镇（街道）人大工作的联系指导，加强对基层人大的工作联系、工作交流和工作协同，及时总结和推广基层人大工作经验，形成人大工作整体合力，推进基层人大工作创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1208.33万元，其中：一般公共预算1208.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.11万元，主要原因分析社会保障缴费增加导致比上年增长0.67%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1208.33万元，其中:本年收入1208.33万元，上年结转收入2.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1208.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.11万元，主要原因分析社会保障缴费增加导致比上年增长0.67%。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1208.33万元。财政拨款安排支出 1208.33万元，其中：基本支出929.53万元，与上年对比增加8.71，主要原因分析社会保障缴费增加导致；项目支出278.8万元，与上年对比减少0.6万元，主要原因分析项目减少导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 行政运行888.83万元，主要用于单位行政

运行支出，与上年相比增加2.58万元，增长0.26%。原因分析是人员及项目增加，导致支出增加。

2、2010107人大代表履职能力提升支出25.00万元，主要用于人大代表培训支出。与上年相比一致。

3、2010108代表工作支出64.80万元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比增加13.60万元，增长26.56%。原因分析是人大代表人数增加，导致支出增加。

4、2010199其他人大事务支出79.00万元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比减少6.20万元，降低7.27%。原因分析是单位压缩机关运行经费，导致支出降低。

5、2080501归口管理的行政单位离退休支出18.31万元，主要用于人大常委会机关离休人员工资及离退休公用经费。与上年相比增加2.61万元，增长16.62%，增长原因是离退休人员公用经费及离休人员工资增加，导致支出增加。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.99万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比增加0.18万元，增长0.22%，增长原因是在职人员工资基数增加，导致机关在职人员缴纳养老保险金支出增加。

7、2210201住房公积金支出52.38万元，主要用于在职

人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比增加0.03万元，增加原因是在职人员工资基数增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额34.20万元，其中：政府采购货物预算34.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年公务接待费预算为16.76万元，较上年较上年减少0.34万元，下降1.97%，国内公务接待批次为17次，共计接待469人次。减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（2）基本本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费安排309.6万元，与上年对比增加1.87万元，主要原因分析本年度人员增加及单位项目资金增加，导致机关运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额257.60万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产253.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.71万元，其中固定资产增加40.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2022部门预算表

                       （附件19张表）

监督索引号53250300910100111