蒙自市机关事务局部门2022年预算公开

 蒙自市机关事务局部门2022年预算公开

目录

第一部分蒙自市机关事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市机关事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分蒙自市机关事务局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案蒙自市机关事务局基本职能：负责市级机关后勤事务管理和市级行政中心管理，为市级机关提供会议保障、物业管理、医疗保健等服务。服务项目：市级行政中心公共设施的维护维修；水电路的维护维修；干部周转房的维护维修；地下停车/场停车卡办理；市级机关食堂IC就餐卡办理；市级行政中心各个会议室及蒙自会堂的预定。

（二）机构设置情况

蒙自市机关事务局设有：局办公室、会务科、物管科、接待科四个科室。

所属单位1个，分别是：

1.蒙自市机关事务局

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍：机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1158.52万元，其中：一般公共预算财1158.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24.37万元，主要原因分析：由于在职人员工资福利及劳务派遣人员工资保险费变动，故本年收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1158.52万元，其中:本年收入1158.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.37万元，主要原因分析：由于在职人员工资福利及劳务派遣人员工资保险费变动，故本年收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1158.52万元。财政拨款安排支出 1158.52万元，其中：基本支出158.52万元，与上年对比增加4.37万元，主要原因分析：由于工资福利支出变动；项目支出1000万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析劳务派遣人员工资及保险费变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）02(项）一般行政管理事务 2022年预算数800.00万元，主要用于保障市行政中心正常运行的工作经费。

2.201（类）03（款）50(项）事业运行 2022年预算数132.41万元，主要用于事业单位基本支出。

3.201（类）03（款）99(项）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 2022年预算数为200.00万元，主要用于蒙自市公务接待及会议费。

4.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 2022年预算数为0.06万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

5.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为15.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出 2022年预算数为0.56万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.221（类）02(款）01(项）住房公积金 2022年预算数为10.1万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无，本单位没有州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无，本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无，本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无，本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金124万元。其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购服务预算112.5万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.75万元，较上年减少13.45万元，下降7.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市机关事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元是由于没有预算安排人员出国。

（二）公务接待费

蒙自市机关事务局2022年公务接待费预算为151.52万元，较上年减少13.18万元，下降8%，国内公务接待批次为1288次，共计接待36750人次。较上年减少13.18万元是由于由于本年将进一步落实好中央八项规定，本年严格控制公务接待范围及标准，故本年公务接待费比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市机关事务局2022年公务用车购置及运行维护费为13.23万元，较上年减少0.27万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.23万元，较上年减少0.27万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年减少0.27万元是由于减少原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约原则，严格公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市机关事务局2022年机关运行经费安排4.07万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因分析：由于2022年新增离退休人员公用经费的预算及工会经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市机关事务局资产总额211.52万元，其中，流动资产102.57万元，固定资产108.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.68万元，其中固定资产减少39.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分蒙自市机关事务局2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300943000111