蒙自市公安局交通警察大队2022年预算公开

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蒙自市公安局交通警察大队2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置九个内设机构，分别是：

　　情报信息中队；

　　事故对策一中队；

　　事故对策二中队；

　　秩序管理一中队；

　　秩序管理二中队；

　　秩序管理三中队；

　　车辆、驾驶人管理中队；

　　科技设施管理控制中队；

　　电动车管理中队。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，认真做好疫情防控重点工作，扎实开展政法队伍教育整顿、“我为群众办实事”、创建全国文明城市工作等，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3187.44万元，其中：一般公共预算3187.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年 2551.65万元对比增加635.79万元，主要原因分析今年协管员人数及工资、社保增加，另外增加了五个项目支出预算306万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 3187.44万元，其中:本年收入3187.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3187.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2551.65万元对比增加635.79万元，主要原因分析今年协管员人数及工资、社保增加，另外增加了五个项目支出预算306万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3187.44万元。财政拨款安排支出 3187.44万元，其中：基本支出2811.44万元，与上年对比增加329.79万元，主要原因分析2022年人均公用经费标准提高、协管员人数及工资、社保增加等；项目支出376万元，与上年70万元对比增加306万元，主要原因分析今年增加了五个项目支出预算306万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2040201公安行政运行2022年预算数为2741.61万元，主要用于民警工资及协勤人员工资、五险，蒙自市智能交通指挥中心电费支出。

　　2.2040220公安执法办案2022项目预算数66万元，用于车管业务专用材料支出、交通事故鉴定支出。

　　3.2040299其他公安支出2022项目预算数200万元，用于战时伙食保障支出、蒙自市辖区道路交通设施维修维护支出、执法执勤车辆购置。

　　4.2080501行政单位离退休公用经费2022年预算数为1.14万元。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为99.27万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。

　　6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为15.30万元，用于支付民警职业年金。

　　7. 2210201住房公积金2022年预算数为64.12万元，用于支付民警公补公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　与中央配套事项：无。

　　按既定政策标准测算补助事项：无。

　　经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136.3万元，较上年减少6万元，下降4.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局交警大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局交警大队2022年公务接待费预算为8.23万元，较上年减少0.17万元，下降2%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

　　增减变化原因:减少原因是接待次数、人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局交警大队2022年公务用车购置及运行维护费为128.07万元，较上年减少5.83万元，下降4.35%。其中：公务用车购置费61万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费67.07万元，较上年减少5.83万元，下降8%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　增减变化原因：减少原因压缩车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排57万元，主要用于商品和服务支出,其中：办公费30万元、水费7万元、电费20万元。较上年预算数43.89万元增加13.11万元，增加主要原因：测算标准提高，由去年的每人每年7700元提高为每人每年10000元，因此预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队资产总额7831.54万元，其中，流动资产7.17万元，固定资产7293.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.95万元，公共基础设施504.25万元。与上年相比，本年资产总额减少742.77万元，其中固定资产减少541.65万元（折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值30.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市公安局交通警察大队2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300931200300111