蒙自市鸣鹫镇中学2022年预算公开

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蒙自市鸣鹫镇中学2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　(2)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　(4)积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　(6)按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　(7)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　(8)组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、办公室、总务处、工会、团委、党支部。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

　　2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

　　3、加强了学生的养成教育的培养，每天通过值日教师、学生会监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

　　4、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

　　5、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放寄宿制学生生活补助。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 769.88万元，其中：一般公共预算769.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2021年部门财务总收入746.37万元对比，2022年增加23.51万元，增加的主要原因是2022年预算人员经费增加了绩效工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 769.88万元，其中:本年收入769.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款769.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2021年部门财务总收入746.37万元对比，2022年增加23.51万元，增加的主要原因是2022年预算人员经费增加了绩效工资。

    四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 769.88万元。财政拨款安排支出 769.88万元，其中：基本支出641.16万元，与2021年部门预算总支出746.37万元对比，2022年增加23.51万元，主要原因是2022年预算人员经费增加了绩效工资；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　1．205（类）02款）03(项）初中教育，2022年预算数为641.16万元，较上年预算数626.11万元增加15.05万元，增加的主要原因是2022年预算单位支出人员经费增加绩效工资；主要用于教育支出641.16万元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　2．208（类）05（款）02(项）事业单位离退休，2022年预算数为0.54万元，较上年预算数0万元增加了0.54万元，主要原因是2022年有退休人员增加；主要用于事业单位离退休0.54万元。

　　3．208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为71.83万元，较上年预算数72.62万元减少0.79万元，主要原因是2022年有1位教师退休。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出71.83万元。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位职业年金缴费支出，2022年预算数为9.19万元，较上年预算数0万元增加9.19万元，主要原因是2022年有在职教师退休，缴了职业年金记实数；主要用于机关事业单位职业年金缴费支出9.19万元。

　　5．221（类）02（款）01(项）住房公积金，2022年预算数为47.16万元，较上年预算数47.63万元减少0.47万元，主要原因是2022年有1位教师退休；主要用于住房公积金的支出。

    五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　 （三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市鸣鹫镇中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市鸣鹫镇中学2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市鸣鹫镇中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2019年1月原有一辆车，已移交给蒙自市鸣鹫镇政府。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中学资产总额835.98万元，其中，流动资产32.37万元，固定资产783.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加184.26万元，其中固定资产增加630.27万元。与上年相比，流动资产减少了31.56万元，主要原因是2021年往来款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2022年部门预算表

　　(附件19张表)

监督索引号53250301036003300111