蒙自市文学艺术界联合会2022年预算公开

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蒙自市文学艺术界联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。  

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强理论学习，增强政治意识。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、学习习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神等理论知识，牢固树立“四个意识”、坚定四个自信，做到“两个维护”，把满足人民群众的精神文化生活作为工作的出发点和落脚点，引导广大文艺工作者增强政治意识，提升文化修养，创作出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，向外界讲好蒙自故事，助力蒙自高质量发展。

　　2、围绕中心服务大局，开展好文艺创作工作。

　　文联工作将继续围绕中心、服务大局，聚焦“十四五”时期红河要建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的发展目标定位，把更多镜头和笔触对准建设“三个示范区”、疫情防控、生态文明建设、民族团结、乡村振兴等重点工作，转变工作态度，积极组织各文艺协会深入各乡镇、各企业调查研究，充分挖掘文学素材，用镜头拍摄反映我市各项事业发展的美丽图景；用文学形式记录我市重点工作的先进典型，用不同的艺术形式为蒙自的发展奋斗者、建设者画像，用文艺热情讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，积极创作出接地气、有温度、有情怀的优秀文艺作品，更好的推介宣传蒙自。

　　3、以人民为中心，开展好文艺志愿服务活动。

　　结合市委、市政府的中心工作，积极组织各文艺协会，把文学艺术融入基层，到各乡镇开展乡村文艺振兴、创建全国文明城市文艺服务，继续做好“南湖学堂”传思想，用艺术形式宣传党的方针政策、开展“书法国画进校园”、“京剧传承进校园”、送春联等各类文艺志愿服务活动，用艺术的方式，为群众服务，提升群众的满意度和获得感。

　　4、加强阵地建设，繁荣蒙自文艺。

　　继续办好《蒙自文学》双月刊和《蒙自文联》微信公众号，利用文艺阵地培养我市文艺人才，充分发挥市文联作为市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带作用，把广大文艺工作者团结在党的周围，提升服务广大文艺工作者的能力和水平，推动蒙自文艺事业繁荣发展。

　　5、积极争取和引进知名文艺人士，举办高端的文艺交流活动，扩大蒙自的影响力和知名度。

　　结合我市的工作重点，积极引进知名国家级艺术家、知名作者等文艺人士，为蒙自献计献策；并举办高端的文艺活动，提升蒙自的知名度和影响力。

　　6、积极争取资金，做好市工人文化宫枇杷院的装修工作，打造我市的文学艺术基地及“文艺者之家”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入124.40万元，其中：一般公共预算124.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少11.05万元，主要原因分析为财政减少2022年经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入124.40万元，其中:本年收入124.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少11.05万元，主要原因分析为财政减少2022年经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出124.40万元。财政拨款安排支出124.40万元，其中：基本支出102.40万元，与上年对比增加1.45万元，主要原因分析为人员经费正常增长支出；项目支出22万元，与上年对比减少12.5万元，主要原因分析财政减少乡村振兴工作项目，调减了市文联业务工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 201（类）36（款）01(项）2022年预算数为87.31万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

　　2. 207（类）01（款）99(项）2022年预算数为22.17万元，主要用于文联业务经费、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、《蒙自》文学编辑出版费和蒙自市文艺工作者之家装修工作等支出。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2022年预算数为9.08万元，主要是养老保险和行政单位离退休工作经费支出。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2022年预算数为5.84万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，与上年一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文联2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文联2022年公务接待费预算为4.85万元，与上年一致，国内公务接待批次约为50次，共计接待约550人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文联2022年公务用车保有量为0，公务用车购置预算为0万元，运行维护费为0万元，与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
     3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2021年机关运行经费安排8.13万元，与上年对比减少0.03万元，主要原因分析为增加了行政离退休人员退休经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市文联资产总额664.19元，其中，流动资产1.23万元，固定资产662.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.65万元，其中固定资产减少16.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250301072100111