蒙自市文化和旅游局2022年预算公开

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蒙自市文化和旅游局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科、文化科，所属单位5个，分别是：

　　1.蒙自市文化馆

　　2.蒙自市图书馆

　　3.蒙自市文物管理所

　　4.蒙自市旅游质量监督管理所

　　5.蒙自市历史文化景区管理中心

　　（三）重点工作概述

　　一、着力推进文旅项目建设

　　（一）建立重点文旅项目库。围绕文旅融合，集中策划文旅项目，建立全市重点文旅项目库，2022年重点推进项目15个。即蒙自东大街历史文化街区提升改造项目、碧色寨特色文化业态植入工程、蒙自金属工艺文化创意园、蒙自会展中心、蒙自樱花山森林公园、中共云南一大会址党史学习教育基地、蒙自奇乐纪产业融合发展园、蒙自犁耙山骑行道及狼蟒山徒步登山步道项目、蒙自文萃街道陈家寨及白路脚乡村振兴示范园建设项目、蒙自洲际酒店、蒙自欢乐世界主题公园、蒙自过桥米线文化博物馆、西南联大蒙自分校纪念馆智慧景区建设项目、滇南跨境旅游集散中心项目、蒙自市文旅人才培育工程（一期）。

　　（二）实施文化业态植入工程。启动实施蒙自东大街文庙巷历史文化街区提升改造工程，以“文化+N”的业态融合模式，修缮周边文物保护点，恢复南美咖啡馆、阮氏裁缝店、雷稀饭等业态，再现蒙自商贾云集、人头攒动的繁华，重振蒙自百年风华。实施碧色寨文化业态植入工程，打造高端精品民宿群和西餐厅、海男书画院、刺绣非遗特色馆等新业态旅游产品，推动文旅深度融合。

　　（三）持续推进旅游厕所革命。抓好示范性旅游厕所建设、“全国旅游厕所管理系统”运用、网络平台和手机APP地图打点上线、“一厕一码”旅游厕所扫码评价等。

　　二、着力实施文旅品牌创建

　　坚持走品牌建设之路，年内力争创建石榴公园为国家3A级旅游景区。以中共云南一大会址查尼皮景区为核心，以红色文化为主线，围绕打造全国干部教育培训基地的目标，重点建设原生态红色情景体验村、集中训练营地、户外徒步线路等内容，为游客推出套餐式参观服务，包含讲解、唱国际歌、情景体验、红色拓展训练、农家生活体验、忆苦饭、赠送文创纪念包（含笔记本、中共云南一大纪实、迷彩T恤、纪念布包），把会址建成具备承接培训接待、户外运动、研学讲解需求为一体的红色文化革命纪念地，打造红色旅游品牌。2月底设计一批具有蒙自文化元素的文创产品，4月份生产出品。围绕乡村振兴战略开发乡村旅游资源，建设永宁康乐彝乡旅游特色村、新民石漠果香旅游特色村、白石岩红色记忆旅游特色村等乡村旅游示范项目，打造乡村旅游品牌。  

　　三、着力推动文艺事业繁荣发展

　　（一）实施文艺精品创作工程。按照思想精深、艺术精湛、制作精良“三精”目标，精心创作一首代表蒙自的歌曲《蒙自记忆》、编创一部话剧《西南联大在蒙自》、编创一部大型庭院舞台剧、推出一批民族特色文化精品，推动艺术创作持续繁荣，用精品讲好蒙自故事。

　　（二）实施文化惠民演出工程。广泛组织开展广场舞、合唱等群众文化活动，统筹组织开展“文化进校园”“文化进军营”“文化进社区”“文化进乡村”活动，继续组织开展“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动。组织举办乡村“村晚”示范展示、“乡村文化振兴示范案例”遴选交流等活动。积极组织参与省级“云上彩云奖”等，配合做好网上群文平台建设。深化民族团结进步大舞台活动，推动各行各业广泛开展群众性的文化活动，打造群众文化活动品牌。抓好“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出、“三下乡”等集中示范演出等活动，力争全市全年完成不少于50场惠民演出目标。

　　（三）实施文艺人才培养工程。加强对艺术名家工作的指导及监管，切实发挥其名家效应，带动一批艺术人才成长。积极引导文化能人和非遗传承人到馆开展创作、培训等互动式、参与式活动。深入开展校地合作，推动蒙自市历史文化研究中心在红河学院人文学院挂牌，借助学院力量，积极营造青年艺术人才成长锻炼环境，鼓励其在省级艺术赛事、州级重大活动中发挥主力军作用。

　　四、着力提升公共文化服务水平

　　贯彻落实《云南基本公共服务实施标准（2021年版）》，制定印发《关于推动蒙自市公共文化服务高质量发展实施方案》，推动城乡公共文化服务体系一体建设。加大智慧图书馆、云南公共文化云等项目建设力度，探索线上线下相结合的新型服务方式。加强与国家公共文化云、云南公共文化云和本地智慧城市平台的对接，提升数字文化馆智能化服务水平；整理全市各乡镇（街道）特色文化资源，建设蒙自地方民族文化和群众文化数字资源库群，提升资源质量，实现与全州全省全国共享；大力推广公共文化服务活动高清网络直播。

　　五、着力推动历史文脉传承

　　（一）加大文物保护活化利用。制定印发《蒙自市文物安全突发事件应急处置预案》，依托中共云南一大会址查尼皮、碧色寨滇越铁路历史文化公园2个4A级景区，统筹革命文物保护利用与红色旅游发展。召开蒙自市2022年度文物安全工作会议，签订《文物安全管理目标责任书》,守牢文物安全底线，加大日常巡查和假日督查工作力度，抓实风险隐患排查整改,严格文物行政执法，严查法人违法行为。加强文物保护工程项目管理，积极争取新安所古建筑群消防工程项目资金投入，努力推进工程实施，争取蒙自文庙大成殿修缮及环境整治工程继续推进，完成蒙自海关旧址消防、安防和周家大院消防工程、鸣鹫缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮工程、碧色寨消防工程。适时申报公布一批市级文物保护单位。

　　（二）非物质文化遗产保护传承。非物质文化遗产保护传承。抓好非遗项目保护和传承人管理，组织开展非遗代表性项目和代表性传承人申报推荐工作。开展非物质文化遗产传承人培训，按考核办法对传承人传承情况进行考核。举办各乡镇（街道）非遗业务骨干田野调查培训。组织开展2022年“文化和自然遗产日”活动等。挖掘本土优秀传统文化，开展文艺作品创作并组织非遗文化活动，促进非遗保护。以国家级非遗项目——蒙自过桥米线为引领，深入挖掘弘扬蒙自过桥米线文化，结合民族团结进步示范创建工作，推进非遗项目市场化，探索非遗+旅游思路。

　　六、着力打造现代文旅市场体系

　　持续巩固旅游市场秩序整治成果，重点治理“不合理低价游”，健全完善“1+3+N+1”综合监管和“1+16+129+X”投诉处置机制、游客投诉“零暂存”、涉旅案件快速处置机制，提高投诉处置效率和满意度，强化网络舆情监测和处置能力。加强文化市场综合监管，紧盯网络文化、演出、娱乐等重点领域，开展大排查大核查，抓实禁止内容和侵权盗版案件查办。加快推进旅游行业信用体系建设，巩固提升“30天无理由退货”机制，为游客提供方便、快捷、透明的退货服务。

　　七、着力加快科技赋能旅游转型升级

　　深入推进新一代信息技术在旅游业转型升级中运用，加快推进旅游大数据建设，建立智慧旅游标准体系、统计体系，以及基于大数据背景下的旅游市场经济运行监测体系、游客服务体系。持续推进“一部手机游云南”迭代升级，完善刷脸入住、刷脸入园、导游导览、购物退货、个性化行程定制等服务功能，不断完善“游云南”APP架构，实现旅游景区5G信号全覆盖。

　　八、着力增进文明交流互鉴

　　在线上线下持续组织开展“活力蒙自”“过桥米线节”“石榴节”等活动，推动优秀文化经典、文化遗产、历史文化、民族传统文化走出去，促进人民友好，夯实民意基础。充分发挥文化旅游在促进蒙自民众情感“粘合剂”、带动多领域合作“融合器”的特殊作用，深化与国内外文化旅游交流与合作，用当地民众易于接受、乐于接受的方式讲好蒙自故事，增进民心相通、促进心灵契合。

　　九、着力抓好疫情防控工作

　　扛牢主体责任，严格落实党中央、省、州、市疫情防控工作部署要求，不折不扣落实好各项防控措施。严格落实旅行社、A级旅游景区、室内场所等疫情防控工作指南和“限量、预约、错峰”防控要求，严格做好员工健康监测管理，严格做好疫情防控监督检查。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休1人，退休42人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1421.52万元，其中：一般公共预算1421.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少731.30万元，主要原因分析：“三个蒙自”系列活动经费比去年减少，查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划资金项目今年未纳入年初预算，故今年项目经费比去年相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1421.52万元，其中:本年收入1421.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　上年对比减少731.30万元，主要原因分析：“三个蒙自”系列活动经费比去年减少，查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划资金项目今年未纳入年初预算，故今年项目经费比去年相应减少。

　　预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1421.52万元。财政拨款安排支出1421.52万元，其中：基本支出959.82万元，与上年对比增加8.20万元，主要原因：在职在编人员增加1人；项目支出461.70万元，与上年对比减少739.50万元，主要原因：“三个蒙自”系列活动经费比去年减少，查尼皮4A级景区提升改造专项资金、“十四五”文化旅游发展规划资金项目今年未纳入年初预算，故今年项目经费比去年相应减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　基本支出959.82万元

　　207文化旅游体育与传媒支出783.67万元，其中：2070101行政运行支出198.42万元、2070104图书馆支出138.43万元、2070109群众文化支出155.70万元、2070112文化和旅游市场管理支出54.21万元、2070114文化和旅游管理事务支出133.75万元、2070299其他文物支出103.16万元；

　　208社会保障和就业支出118.46万元，其中：2080501行政单位离退休支出16.10万元、2080502事业单位离退休支出1.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.66万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.26万元；

　　221住房保障支出57.69万元，为2210201住房公积金支出。

　　2.项目支出461.70万元

　　207文化旅游体育与传媒支出461.70万元，其中：2070101行政运行支出30万元、2070108文化活动支出800万元、2070111文化创作与保护支出10万元、2070112文化和旅游市场管理支出20万元、2070113旅游宣传支出50万元、2070114文化和旅游管理事务支出250万元、2070199其他文化和旅游支出31.20万元、2070204文物保护支出10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额18.01万元，其中：政府采购货物预算18.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.24万元，较上年减少0.66万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无，与上年对比持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文化和旅游局2022年公务接待费预算为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降2%，国内公务接待批次为168次，共计接待2095人次。

　　减少变动主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为15.48万元，较上年减少0.32万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.48万元，较上年减少0.32万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是：需要用公车的时候从公务用车平台要车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

　　三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2022年机关运行经费安排45万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析：乡村振兴下派人员工作补助，我局文物保护点及景区、景点分部点较多，故机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市文化和旅游局资产总额2404.40万元，其中，流动资产2222.66万元，固定资产181.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加964.85万元，其中固定资产增加4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.85万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入1.85万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2022年部门预算表

　　(附件19张表)

　　监督索引号53250301035700111