蒙自市融媒体中心2022年预算公开

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蒙自市融媒体中心2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市融媒体中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市融媒体中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自市融媒体中心2022年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采访部、编辑部、技术部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成蒙自市融媒体中心深度融合发展工作。

　　2、完成蒙自市融媒体指挥中心平台运营维护工作。

　　3、完成“蒙自融媒”建有“两报两台一网、两微一端一抖”9个自有融媒体平台，拥有11个新媒体发稿终端工作。

　　4、完成国家规定安全重保区、机房设备、安防系统维护工作、完成监听监看工作。

　　5、完成“两会”的宣传报道工作，完成《法制视野》等专题栏目拍摄制作工作。

　　6、完成电台自办节目播出工作。

　　7、完成了市委、市政府交办的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制43人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障47人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 818.5万元，其中：一般公共预算818.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了107.42，主要原因是：人员增加，相应的社会保障经费及住房保障经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 818.5万元，其中:本年收入818.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了107.42，主要原因是：人员增加，相应的人员工资、社会保障经费、住房保障经费支出增加及增加聘用人员工资经费。

　　预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 818.5万元。财政拨款安排支出 818.5万元，其中：基本支出646.5万元，与上年对比增加55.42万元，主要原因是人员增加，相应的人员工资、社会保障经费、住房保障经费支出增加；项目支出172万元，与上年对比增加52万元，主要原因是今年的预算增加了聘用人员工资经费预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2013350款支出535.03万元，主要用于事业人员工资及其他公务费支出。

　　2、2013399款支出172万元，主要用于本部门项目支出。

　　3、2080502款支出1.2万元，主要用于本单位离退休人员公务费支出。

　　4、2080505款支出62.85万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

　　5、2080506款支出6.09万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

　　6、2210201款支出41.33万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.7万元，较上年减少0.1万元，下降1.28%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市融媒体中心2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.1万元，下降1.96%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

　　增减变化原因：减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府的相关要求，本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，与上年一致，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.7万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：2022年蒙自市融媒体中心不安排公务用车购置，公务用车运行维护费较上年相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
     3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
     5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市融媒体中心2022年机关运行经费安排172万元，与上年对比增加52万元，主要原因是今年的预算增加了聘用人员工资经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市融媒体中心资产总额2288.87万元，其中，流动资产157.18万元，固定资产1002.50万元，对外投资及有价证券944.07万元，在建工程0万元，无形资产185.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市融媒体中心2022年部门预算表

　　(附件19张表）

　　监督索引号53250301073500111