蒙自市科学技术局2022年预算公开

监督索引号53250301073400000

蒙自市科学技术局2022年预算公开

　　目录 

　　第一部分 蒙自市科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市科学技术局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市科学技术局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

　　4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

　　8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心。

　　1.办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关行政规范性文件，开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技安全和科技保密有关工作。拟订科学普及、科学传播和培训的规划、措施。负责综合考核协调工作。负责部门综合协调、科技业务综合性文书起草工作。

　　拟订外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。参与高端外国专家引进和服务管理工作，拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开发合作的规划、政策和措施并推动落实。参与“科技入滇”专项工作。承担与省院省校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技金融工作。负责科技情报、科技服务协调工作，参与科技军民融合发展工作。

　　2.科技管理与合作科。研究、提出科技促进农业农村发展的规划和政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，参与农业科技平台建设工作。提出云南红河国家农业科技园区发展建议，负责国家、省级园区科技项目的管理工作。指导和协调国家、省级园区企业和技术创新中心的运作管理，推动园区技术成果的转化。

　　研究、提出推进科技创新、促进新型工业化和社会发展的政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导工业和社会事业科技进步和县域创新驱动发展工作，负责工业类科技项目的管理。指导以企业为主体的科技创新活动，参与工业科技平台建设工作。促进生物技术、生物医药及产业化发展，推动绿色技术创新，开展科技支撑环境保护工作，参与社会类科技项目的管理，牵头科技发展规划、市级科技项目管理，参与省、州级科技项目协调安排工作，加强事中事后监管和科研诚信建设。参与人才建设工作。负责科学技术奖励工作。负责大数据、数字云南建设。

　　实施相关领域高新技术发展的规划和政策。开展相关领域技术发展需求分析，提出工作任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业、科技型中小企业认定。负责大众创业万众创新工作，打造双创示范基地。负责高端装备、新能源、新材料、先进制造与网络等工作。

　　3.蒙自市科技成果转化中心。承担科技成果转化公共服务平台搭建，开展经济社会发展关键共性技术的需求分析研究，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理有关工作。组织承担成果示范、技术推广等科技项目。组织开展科技成果信息收集与发布工作。参与科技人才队伍建设工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.科技创新能力得到新提升。积极开展高新技术企业培育认定、科技型中小企业认定工作，针对企业的薄弱环节，“一企一策”开展帮扶指导，根据不同类型和不同阶段的中小企业发展需求，采取梯度培育、差异扶持的定向帮扶措施，推动全市科技型中小企业总量增加、规模做大、实力做强。切实做好云南成达兴智能科技股份公司整体迁移蒙自后承继高新技术企业资格复审工作。全市共有高新技术企业7家、科技型中小企业31家。

　　2.科技平台建设取得新成效。对标国家、省重大科技创新平台建设标准，结合我市科学技术优势，积极推进技术中心、院士专家工作站等高水平科技创新平台建设。全市有省级“众创空间”1个、省级“科技企业孵化器”1个、省级“星创天地”2个、州级“众创空间”3个，州级“科技企业孵化器”1个，现有2家专家工作站申报已进入复审答辩，1个科技特派团正在积极申报。

　　3.科研投入水平得到新提高。引导企业加大科研经费投入，享受加计扣除税收优惠，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。2020年R&D人员达3031人，R&D经费内部支出64782.50万元，投入强度1.66%。

　　4.科技成果转化取得新进展。组织申报中央引导地方科技发展资金项目2个，乡村振兴集成示范项目2个，积极向省科技厅争取科技成果转化平台建设项目1个。

　　5.科技人才工作得到新加强。切实让科技特派员真正成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人，带动创业，为实施乡村振兴战略贡献科技力量。认定省级科技特派员39人，其中“三区”科技人才11人。

　　6.精心组织开展“科技活动周”活动。组织科技专家、科普志愿者作为科学使者进社区农村、企业、学校活动等科普活动，发放宣传资料6254份。

　　7.创新科技培训模式、助力乡村振兴。积极开展科技下乡，为村民送去政策宣传、科技培训、科技入户、信息服务等，现场“问诊”为农民答疑解惑，助推乡村振兴和社会经济全面发展。开展科技下乡活动1次，接受农民现场技术咨询1065人次，发放宣传资料18210份。

　　8.充分发挥科技特派员作用。依托“星创天地”“农业科技园区”等平台开展科技培训，帮助农业企业、产销专业合作社、种养大户增强产业发展动力，塑造品牌，带动经济发展，创新探索科技特派员“1＋2＋3”模式，切实让科技特派员真正成为党的“三农”政策的宣传队、农业科技的传播者、科技创新创业的领头羊、乡村脱贫致富的带头人，带动创业。38名科技特派员对接45个村，引进农业新技术6项，农业新品种9个，举办科技培训、讲座12场次，培训人数1000余人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入199.72万元，其中：一般公共预算199.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入199.72万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入、一般公共预算财政拨款减少9.47万元，减少4.5%，主要增加原因是单位实有人数减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入199.72万元，其中：本年收入199.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.72万元（本级财力199.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务拨款收入减少9.47万元，减少4.5%，主要增加原因是单位实有人数减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出199.72万元。财政拨款安排支出199.72万元，其中：基本支出179.72万元，与上年对比减少9.47万元，减少4.5%，主要原因是单位实有人数减少1人；项目支出20万元，与上年无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，主要用于：

　　206款中的2060101款科学技术事务管理的行政运行136.28万元，主要用于行政办公经费、行政人员工资；2060401款技术研究与开发的机构运行36.65万元，主要用于事业人员工资。

　　208款中的2080501的行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出0.18万元，主要用于离退休人员活动办公经费；2080505的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出16.16万元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

　　221款中的2210201的住房保障支出的住房公积金支出10.45万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　单位没有因公出国（境）需求，不开展相关工作，预算数为0，与上年比没有变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市科学技术局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　蒙自市科学技术局没有车辆编制，不需要开支公务车辆购置、运行维护费用，较上年没有变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2022年机关运行经费安排179.72万元，与上年对比减少9.47万元，减少4.5%，年末实有人数较上年末减少1人,事业单位调出1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市科学技术局资产总额53.863717万元，其中，流动资产15.735617万元，固定资产36.7281万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.183177万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市科学技术局2022年部门预算表

　　       （附件19张表）

监督索引号53250301073400111