中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年预算公开

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年预算公开

目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的

职能部门，为正科级，对外加挂蒙自市人民政府新闻办公室、蒙自市新闻出版（版权）局、蒙自市广播电视局牌子；中共蒙自市委网络安全和信息化委员会办公室设在市委宣传部，对外加挂蒙自市互联网信息办公室牌子。中共蒙自市委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

（二）机构设置情况

市委宣传部共设置5个内设机构，因“三定”方案不宜公开，无法提供具体机构设置情况。 所属事业单位4个。分别是：

1.蒙自市舆情信息中心

2.蒙自市农村电影发行管理站

3.蒙自市网络安全技术中心

4.蒙自市志愿者服务中心

（三）重点工作概述

1.固本培元，理论武装走深走实。一是围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓紧抓实各级党委（党组）理论学习中心组学习。市委理论学习中心组开展专题学习研讨11次，市委巡听旁听组对市属各级党委（党组）开展巡听旁听11次，开展调研检查1次。二是在全市组建理论宣讲志愿服务队伍176支，搭建“文明健康新生活•社会科学伴您行”宣讲平台，构建“领导干部讲政策+专家教授讲理论+行业精英讲专业”三个宣讲角度，开展分众化宣讲1880场，受众42万余人。三是精选理论文章和短视频推送“学习强国”，全年供稿208篇，采用91篇（不含中央、省州媒体采编的51篇），在央级媒体刊发市委主要领导理论文章3篇。

2.强化认识，意识形态领域态势昂扬向上。一是落实党委（党组）意识形态工作责任，分级签订《意识形态工作责任书》，层层压实责任。目前，按季开展意识形态分析研判3次，按半年向市委报告1次，对全市13个乡镇（街道）及相关部门开展意识形态工作专题督察2次。二是完善网络舆情工作机制，加强舆情监测和分析研判，妥善处“2•06”“5•28”等涉市突发舆情，编印舆情信息39期，交办涉事部门244件。三是开展“清朗”“净网”等专项行动，加强日常网站、论坛信息内容监管；开展国家网络安全周宣传及“网络中国节”系列活动，提高群众网络安全意识，传播网络正能量，守住网络意识形态阵地。

3.全域联动，全国文明城市创建高效高质。一是建立州市联动机制。州市党委、政府主要领导亲自挂帅，构建“四级指挥体系”，搭建“四级调度机制”，实行全域网格包保，采取社区服务“双报到双考核”，压实创文责任。二是创新“政治+行政+社会”模式。通过党组织、党员、干部、志愿者“四个行动起来”，扎实推进“三市共建、七城同创”，组建文明交通劝导员、社区文明宣传员、城管卫生监督员“三支队伍”，动员1401万人次群众及605家规模以上企业、166个社会团体（协会），凝聚创文最强合力。三是做实“市民吹哨•多元响应”城市治理模式。打造5个“文明市民荣誉超市”和13个乡村“清洁家园荣誉超市”，建设新时代文明实践中心、所、站，常态化创文志愿服务落到基层。四是擦亮“蒙自因我文明”招牌。动员和引导个人、单位、家庭广泛参与，打造“我的社区（村）因我文明”“我的学校因我文明”等13个创建品牌，形成竞相争当文明单位和文明个人的生动局面。

4.改革共享，“两中心”建设深度融合。一是整合资源，深化融媒体中心建设。实施“四项改革”，破除原有组织机构障碍和工作壁垒，组建全媒体技术部门，再造采编发流程；创新人事管理，推动媒体深度融合改革，于2020年8月，注册成立蒙自数字传媒有限责任公司。实施“机制+平台+策划+理念”四个融合，统筹推进“1+8+N”媒体矩阵建设，新媒体平台累计阅读量（播放量）突破2000万人次，覆盖用户超40万。以“内部深融、跨界互融、区域共融”为目标，报纸、广播、电视全面进军互联网，打好移动优先攻坚战；筹建省内首家融媒学院，筹备全国首家融媒体学术研究会，建设红河州首家融媒体高校实践基地，打好人才建设高地战。二是聚焦“三合”，全力推进新时代文明实践中心试点建设。市委书记担任中心主任和志愿服务总队长，高位推进；整合党群服务中心、文化服务中心等阵地资源，建设1个市级中心、8个分中心、13个文明实践所、107个文明实践站、10个首批新时代文明实践基地，实现三级阵地全覆盖；以党员干部为核心、以基层群体为主体，广泛发动，全市注册志愿者76757人，组建新时代文明实践志愿服务队276支，建成学雷锋志愿服务站（岗）144个；成立志愿服务促进中心，依托文明实践智慧云平台，通过“群众点单+中心派单+志愿者接单+群众评单”的志愿服务流程，实现全市志愿服务组织化、体系化、品牌化，全年开展志愿服务活动8000余次，增强了市民的获得感、幸福感、安全感和满意度，有效提高了群众文明素养、社会文明程度和百姓凝聚力。

5.突出特色，新闻舆论成果有效提升。一是统筹做好疫情防控宣传。用好微信群、户内外电子屏、电视、“大喇叭”等，线上线下开展社会面宣传；策划组织《蒙自战“疫”十二时辰》等26部专题报道，市级媒体刊发疫情相关信息5200余条。其中，被央级媒体采用60条、省级采用150条、州级采用420条；策划开展“援鄂医疗队凯旋”等专题宣传报道，营造打赢疫情防控阻击战的积极舆论氛围。二是深化“一线工作法”，抽调记者深入脱贫出列村，专题报道脱贫攻坚经验典型，《云南蒙自 千亩万寿菊迎来采摘期 带动农户增收致富》宣传报道在中央电视台新闻联播及新闻频道“新闻直播间”播出。三是做优做强对外宣传。结合蒙自优势，加强与上级媒体合作，配合做好央视日环食、立竿无影系列报道及《千里江山万里歌》纪录片拍摄，配合做好省台《金色热线》脱贫攻坚直播及《国际频道》蒙自市创文选题采访拍摄等，多角度讲好蒙自故事。

6.强化创建，思想道德和精神文明建设卓有成效。一是在全市形成以党报党刊党台主流媒体刊播为主载体，建筑围挡类户外宣传为主形式，微信网站为主平台，“五进”为主活动，主题街（公园）为主阵地的社会主义核心价值观宣传声势。二是加强公民道德建设。广泛开展“文明市民”“新时代蒙自好少年”“红河好人”等评选活动，办好文明讲堂，开展道德教育，关注未成年人成长。三是深化群众性精神文明建设。开展文明创建活动，全市创建文明单位218个、文明村镇73个、文明校园55个，市级文明新风示范村40个、州级文明新风示范村23个；评选“文明市民”10人、“新时代蒙自好少年”20人，3人获“新时代红河好少年”、1人获“新时代云南好少年”；5人获2020年抗疫防疫期间“红河好人”称号、1人获云南省新冠肺炎疫情防控优秀志愿者；建好用好“清洁家园荣誉超市”、村史室（墙）等阵地，开展“新时代乡村阅读季”活动，丰富群众精神文化生活。四是推动农村精神文明建设。发动群众参与制定村规民约776个，疫情期间利用红白理事会宣传取消红、白事500余场；倡导健康文明生活方式，推进革除陋习、移风易俗，开展婚育新风三年专项行动，广泛宣传殡葬改革，凝聚乡村文明力量。

7.惠民利民，文化文艺工作繁荣发展。一是不断丰富群众文化生活。结合疫情防控，组织创作致敬白衣天使、人民警察等一线工作人员的文艺作品26个；加大总分馆制建设，组建完成1个文化馆总馆，14个分馆，7个图书馆分馆，3个服务点，组织开展“疫散花开 致敬母亲”网络文艺晚会；开展新时代文明实践志愿放映队进乡镇、社区活动1057场，受众23945人次；通过“村村通”“户户通”及中央广播电视节目无线数字化覆盖工程等项目建设，解决农村地区群众听广播难、看电视难的问题，2020年市广播电视局被评为“第八届全国服务农民、服务基层文化建设基层广播电视传输覆盖机构先进集体”。二是深挖蒙自过桥米线、年糕等资源，制作《品味蒙自》系列宣传短片3个，推送学习强国、新华网总网；转移支付银壶文化产业公司45万云南省文化产业发展专项资金，助力文化产业繁荣发展。三是规范文化市场，开展“清源”“净网”“护苗”“新风”“固边”五大专项行动，对出版物市场、校园周边、网吧娱乐场所进行专项整治，销毁侵权盗版物及非法出版物1896件，关停取缔黑网吧1户，责令停止违规经营娱乐场所6户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制15人（含社科联参公管理4人），事业编制24人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休 1人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（下属事业单位蒙自市农村电影发行管理站电影放映用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,414.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1,414.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少581.6万元，主要原因分析：一是增加基本支出资金安排599.29万元。二是减少项目资金的安排635.25万元。分别为减少创建全国文明城市工作专项资金500万元，减少新时代文明实践总中心工作经费40万元，减少蒙自市芷村广播电视发射台基础设施建设专项资金60万元（阶段性项目），减少新闻宣传媒体合作及工作经费20万元，减少宣传部工作经费45万元。三是增加“今日蒙自”手机APP客户端软件开发项目尾款经费29.75万元（阶段性项目）。

（二）财政拨款收入情况

　2022年部门财政拨款收入1,414.94万元，其中:本年收入1,414.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,414.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少581.6万元，主要原因分析：一是增加基本支出资金安排599.29万元。二是减少项目资金的安排635.25万元。分别为减少创建全国文明城市工作专项资金安排500万元，减少新时代文明实践总中心工作经费项目资金安排40万元，减少蒙自市芷村广播电视发射台基础设施建设专项资金安排60万元（阶段性项目），减少新闻宣传媒体合作及工作经费资金安排20万元，减少宣传部工作经费资金安排45万元。三是增加“今日蒙自”手机APP客户端软件开发项目尾款项目资金安排29.75万元（阶段性项目）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,414.94万元。财政拨款安排支出 1,414.94万元，其中：基本支出1,230.83万元，与上年对比增加599.29万元，主要原因分析新增调入人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金、日常公用经费等；项目支出729.75万元，与上年对比减少635.25万元，主要原因分析一是减少项目资金的安排635.25万元。分别为减少创建全国文明城市工作专项资金500万元，减少新时代文明实践总中心工作经费40万元，减少蒙自市芷村广播电视发射台基础设施建设专项资金60万元（阶段性项目），减少新闻宣传媒体合作及工作经费20万元，减少宣传部工作经费45万元。二是增加“今日蒙自”手机APP客户端软件开发项目尾款经费29.75万元（阶段性项目）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2013301：一般公共服务支出——宣传事务——行政运行，2022年预算数为226.48万元，主要用于行政人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含社科联3人）。

2.2013350：一般公共服务支出——宣传事务——事业运行，2022年预算数为274.6万元，主要用于下属4个事业单位人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市舆情信息中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市网络安全技术中心、蒙自市志愿者服务中心）。

3.2013399：一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出， 2022年预算数为729.75万元，主要用于新闻宣传媒体合作及工作经费80万元；精神文明创建活动经费20万元；宣传部工作经费70万元；新时代文明实践总中心工作经费10万元，社科联《今日蒙自》刊办、业务补助资金20万元；“今日蒙自”手机APP客户端软件开发项目尾款经费29.75万元；推进爱国卫生7个专项行动及创建全国文明城市专项经费500万元。

4. 2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2022年预算数为16.54万元，主要用于宣传部机关离休人员费用。

5.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2022年预算数为59.3万元，主要用于下属事业单位农村电影发行管理站退休人员费用。

6.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为55.73万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506: 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，2022年预算数为16.14万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

8.2210201: 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2022年预算数为36.4万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金17.15万元。其中：政府采购货物预算17.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.35万元，较上年减少0.25万元，下降1.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年公务接待费预算为12.35万元，较上年减少0.25万元，下降1.98%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

与上年相比减少的主要原因分析为我部本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年预算项目共1个重点项目。绩效目标设立情况：推进爱国卫生7个专项行动及创建全国文明城市专项经费500万元。项目目标：2022年为塑造品牌年，绩效目标为实施“品牌行动”，创新工作方式和工作机制，在巩固提升的基础上，实现高质量创建，突出蒙自优势和特色，塑造蒙自创文品牌，形成示范引领，保持年度测评成绩名列全省前列，进入中央文明办测评名单。设立情况：项目以《中央文明办关于确定2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市名单的通报》（中央文明办〔2021〕1号）、《全国县级文明城市测评体系（2021年版）》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》和《中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于印发〈蒙自市创建第七届全国文明城市工作实施方案〉的通知》（蒙发〔2021〕21号）文件精神为依据，设立三级指标，从产出、效益、满意度指标三方面设立。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年机关运行经费安排29.78万元，与上年31.31万元对比减少1.53万元，主要原因分析调出和退休人员日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额551.76万元，其中，流动资产10.5万元，固定资产净值526.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14.83万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加418.24万元，其中固定资产增加418.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2022年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250301073300111