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  • 索引号
    000014348/2022-00495
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-17
  • 时效性
    有效

蒙自市乡村振兴局2022年预算公开

 监督索引号53250301232800000

 

蒙自市乡村振兴局2022年预算公开目录


  第一部分 蒙自市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 蒙自市乡村振兴局2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目)

  十八、部门整体支出绩效目标表

  十九、部门上年结余结转支出预算表

 

  第一部分蒙自市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  巩固和拓展脱贫攻坚成果,坚决守住不发生规模性返贫底线,抓实“一平台三机制”四个专项行动,全力推进衔接乡村振兴各项工作。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置2个内设机构,包括:综合科、项目科。

  所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  1、扎实开展动态监测帮扶工作,坚决守住不发生规模性返贫底线。各乡镇(街道)、行业部门要严格按照《蒙自市防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》落实责任,严格执行监测帮扶的程序和标准,及时识别易返贫致贫风险户,按脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户类别纳入监测,逐户分析制定落实帮扶措施,做到早发现、早干预、早帮扶,切实防止返贫致贫。对现存未消除风险的易返贫致贫风险户839户2669人,乡镇领导要落实遍访责任,各行业部门要指导乡镇落实帮扶政策。

  2、保持主要帮扶政策总体稳定,持续“两不愁三保障”及饮水安全。各行业部门要严格落实“四个不摘”要求,持续增加产业投入、促进转移就业巩固收入,持续实施农村危房改造,不断增强教育保障、开展控辍保学,持续巩固医疗保障,确保全市脱贫人口和三类监测对象医保参保率100%。持续提升饮水保障,要逐步建立农村供水水费制度,实行阶梯水价,健全农村饮水项目管护长效机制。

  3、全力推进四个专项行动。一是全面推广政府救助平台,用好“政府救助平台”调度中心,坚持8部门定期集中办公制度,集中比对行业部门数据、调度监测对象帮扶政策落实情况,实现“线上救助平台”与“线下监测帮扶”高效对接、预警信息互补。二是筑牢产业帮扶利益联结机制,依托鹏欣肉牛产业优势,建成2个“公司+农户”肉牛集中托养育肥示范养殖场,增强农业新型经营主体带动效益。三是持续实施扶志扶智项目,持续实施“雨露计划”,久久为功用好“清洁家园·荣誉超市”机制,年内实现智能化信息化运营。开展1期农村致富带头人培训。四是力争在壮大村集体经济上取得新突破。推行抱团发展模式,探索构建国资控股各村参股的公司,以扶贫项目经营性资产充实公司资本,以公司化经营的理念,以经营性扶贫项目、乡村垃圾清运、农村供水、肉牛产业饲草订单、饲草收购加工为主营业务,同时,探索通过产业带动、资源开发、资产租赁、服务创收、租赁经营、投资分红等多种模式创收,各村通过占股分红壮大集体经济。年内实现所有村经营性收入不低于5万。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制19人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 2419.88万元,其中:一般公共预算2419.88万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比增加978.02万元,主要原因分析:2022年把市级财政乡村振兴衔接补助资金纳入了预算。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入 2419.88万元,其中:本年收入2419.88万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2419.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加978.02万元,主要原因分析:2022年把市级财政乡村振兴衔接补助资金纳入了预算。

  预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出 2419.88万元。财政拨款安排支出 2419.88万元,其中:基本支出269.88万元,与上年对比增加28.02万元,主要原因分析:人员增加、工资基数变动,保险、公积金缴费等支出增加;项目支出2150.00万元,与上年对比增加950.00万元,主要原因分析:2022年把市级财政乡村振兴衔接补助资金纳入了预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1、208社会保障和就业支出24.98万元,主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比增加2.55万元,上升11.37%,变动原因主要是:2022年人员变动、工资基数变动,基本养老保险缴费支出增加。

  2、2130501行政运行支出111.31万元,主要用于核算本单位机关行政支出,以及行政在职人员工资发放支出。与上年相比减少199.43万元,下降64.18%,变动原因主要是:2022年在本科目里面减少了挂包帮、转走访项目、扶贫对象动态监控项目、全市扶贫资金绩效项目等项目支出。

  3、2130505生产发展支出1000.00万元,主要用于核算市级财政乡村振兴衔接补助项目。与上年相比增加1000.00万元,上升100%,变动原因主要是:2022年增加了市级财政乡村振兴衔接补助资金项目。

  4、2130507扶贫贷款奖补和贴息1000.00万元,主要用于核算本单位用于扶贫小额信贷贴息资金项目支出,与上年相比增加0万元,上升0%,变动原因主要是:2022年该项目资金与上年持平。

  5、2130550扶贫事业机构支出117.49万元,主要用于核算本单位事业人员工资发放支出。与上年相比增加23.35万元,上升24.80%,变动原因是2022年人员变动、失业保险缴费增加及事业人员工资收入略有增加。

  6、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出150.00万元,主要用于乡村振兴工作中聘用人员工资、保险、办公经费、返贫风险补助基金、防止返贫动态监测等支出。与上年相比增加150.00万元,上升100%,变动原因是:2022年把乡村振兴工作经费、返贫风险基金补助资金、防止返贫动态监测经费、财政衔接资金项目绩效评价经费等项目纳入了该科目。

  7、2210201住房公积金支出16.10万元,主要用于缴纳本单位所有在职人员的住房公积金。与上年相比增加1.55万元。上升10.65%,变动原因主要是:人员变动、计算职工住房公积金工资基数增加,所以住房公积金增加。

  省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额12.30万元,其中:政府采购货物预算12.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  蒙自市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.23万元,较上年减少0.27万元,下降2%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  蒙自市乡村振兴局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因:与上年持平。

  (二)公务接待费

  蒙自市乡村振兴局2022年公务接待费预算为13.23万元,较上年减少0.27万元,下降2%,国内公务接待批次为120次,共计接待1400人次。

  增减变化原因:厉行节约,减少公务接待费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  蒙自市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  增减变化原因:与上年持平。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  蒙自市乡村振兴局2022年本级项目支出有2项,安排项目资金1100.00万元。

  1、2022年返贫风险经费100万元,(1)项目目标:为认真贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于脱贫攻坚的决策部署,全面巩固脱贫成果,提升脱贫质量,从源头上减少贫困,杜绝出现新增贫困人口,着力解决扶贫对象因病、因灾、因学或其他重大事故、变故等不可抗力致贫、返贫以及加深贫困程度的问题,设立精准防贫救助基金。(2)绩效指标:数量指标:已脱贫贫困人口数≥63847户;审核结果公示天数≥5天;质量指标:申请审核准确率=100%;申请人入户核查率=100%;贫困人口错退率≤0%;脱贫人口返贫率≤0%;经济效益指标:贫困人口生活条件,收入状况明显提升;社会效益指标:项目实施受益人数≥63847户;贫困户对脱贫工作认可度≥90%;生态效益指标:人居环境改造情况明显提升;服务对象满意度指标:贫困户满意度≥90%。(3)绩效指标值设定依据及数据来源:蒙开组〔2020〕2号蒙自市扶贫开发领导小组关于印发《蒙自市精准防贫救助基金管理办法(试行)》的通知。

  2、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1000.00万元,(1)项目目标:为进一步发展壮大村集体经济,着力提高农村基层党组织领导农村经济社会发展的能力,不断增强村级集体经济自身的“造血”功能和综合实力,全面巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接。(2)绩效指标:数量指标:扶持壮大村集体经济项目≤20个;壮大村集体经济项目受益乡镇和街道≤13个;质量指标:申请项目的审核准确率≥90%;项目申请核查率≥90%;成本指标:项目补助资金≤1000万元;经济效益指标:村集体经济增收≥5万元;社会效益指标:村集体对乡村振兴工作认可度≥90%;生态效益指标:人居环境改造情况明细提升;服务对象满意度指标:受益村集体满意度≥95%。(3)绩效指标值设定依据及数据来源:云财农〔2021〕140号关于印发《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算收入,为财政本年拨付的预算内资金。 

  2、社会保障和就业支出,指用于保障离退休人员生活的支出,主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

  3、农林水支出,指用于农村、(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出,包括基本支出和项目支出。 

  4、住房保障支出,指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出(住房公积金) 。

  5、基本支出,指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

  6、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  7、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  8、机关运行经费,指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  蒙自市乡村振兴局2022年机关运行经费安排2419.88万元,与上年对比增加978.02万元,主要原因分析:2022年把市级财政乡村振兴衔接补助资金纳入了预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,蒙自市乡村振兴局资产总额1201.32万元,其中,流动资产1183.50万元,固定资产17.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.26万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少26.12万元,其中固定资产增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  第二部分 蒙自市乡村振兴局2022年部门预算表

  (见附表)

    

    监督索引号53250301232800111



附件【附件4 蒙自市乡村振兴局部门预算公开表.xls