蒙自市水利局2022年预算公开

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蒙自市水利局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市水利局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市水利局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类)

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市水利局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

　　（二）机构设置情况

　　我局共设置6个内设机构，包括：

　　1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

　　2.规划计划科。拟订水利年度计划。

　　3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

　　4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

　　5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

　　6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

　　所属单位6个，分别是：

　　1. 蒙自市水文站

　　2. 蒙自市水利勘测设计队

　　3. 蒙自市水库工程管理处

　　4. 蒙自市水利工程质量监督站

　　5. 蒙自市蚂蚱冲水库工程建设管理局

　　6. 蒙自市河长制办公室

　　（三）重点工作概述

　　1.强化水行政监督管理，夯实水生态保护基础。

　　一是坚持依法治水，把水资源合理配置做到实处，着力在水资源管理上持续下功夫。落实最严格水资源考核管理制度，严格落实水资源管理、取水许可、有偿使用和节水社会建设、计划用水等基本制度，努力做到以水定需、量水而行、因水制宜。二是深化河（湖）长制工作，按照“退、减、调、治、管”五字方略，全面做好蒙自区域重点河湖的保护治理，常态化开展河湖“清四乱”行动，对问题挂牌督办、限期整改，进一步推动美丽河湖建设；建立跨县市跨界河湖管理保护协作联动长效机制，共同推进跨区域河湖保护治理有序有效。

　　2.立足“三个示范区”建设，强化滇南中心城市水供给安全保障网络。

　　一是抓好重点水源工程建设。争取2021年底前开工建设牛作底水库、冷泉畜牧小镇规模化养殖引水工程、五里冲水库抗旱应急补水工程，2021年底复工长桥海水库扩建工程。持续推进蒙自市东部水系河湖连通工程-庄寨水库至碧色寨引水连通工程、新现河治理等在建工程建设进度。二是抓紧水环境综合整治。启动实施蒙自市三海五河若干溪项目，2021年底开工蒙自市犁江河、沙拉河流域水环境综合整治项目（一期工程），计划实施犁江河响水河水库至北京路河段生态河道14.17公里、军民渠治理2.4公里，新建2座下沉式污水处理厂及其配套管网工程。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制152人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制135人。在职实有218人，其中： 财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员229人，其中： 离休0人，退休229人。

　　车辆编制1辆，实有车辆7辆。（其中：行政车辆编制1辆，实有0辆；事业车辆编制14辆，实有7辆。）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3777.39万元，其中：一般公共预算3777.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少72.67万元，下降1.89%，主要原因是在职人员调出，自然消亡及退休等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3777.39万元，其中:本年收入3777.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3777.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少72.67万元，下降1.89%，主要原因是在职人员调出，自然消亡及退休等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3777.39万元。财政拨款安排支出3777.39万元，其中：基本支出3562.39万元，与上年对比减少132.67万元，下降3.59%，主要原因是在职人员调出，自然消亡及退休等导致人员经费减少；项目支出215万元，与上年对比增加60万元，增长38.71%，主要原因是2022年增加蒙自市水库工程管理处提水电费补助经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出743.41万元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）行政单位离退休支出1.32万元；（2）事业单位离退休支出372.89万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出291.35万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出76.05万元；（5）伤残抚恤支出1.80万元。

　　2.农林水支出2842.87万元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）行政运行支出359.74万元；（2）水利工程运行与维护支出2012.03万元； （3）水土保持支出5万元；（4）水资源节约管理与保护支出10万元；（5）水质监测支出273.64万元；（6）水文测报支出77.72万元；（7）防汛支出10万元；（8）抗旱支出10万元；（9）其他水利支出84.74万元。

　　3.住房保障支出191.11万元，主要用于我单位在住房方面的支出。其中：（1）住房公积金支出191.11万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额18.49万元，其中：政府采购货物预算8.49万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.22万元，较上年减少1.73万元，下降6.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水利局2022年公务接待费预算为18.63万元，较上年减少1.62万元，下降8%，国内公务接待批次为187次，共计接待1870人次。

　　减少的原因主要是2022年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水利局2022年公务用车购置及运行维护费为5.59万元，较上年减少0.11万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.59万元，较上年减少0.11万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少的原因主要是2022年预算精简办公，厉行节约，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。 

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金） 

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　8.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2022年机关运行经费安排190.17万元，与上年对比增加9.24万元，增长5.11%，主要原因是上年度我单位退休人员的退休公用经费由市委组织部统一预算，2022年由单位自行预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市水利局资产总额2624.78万元，其中，流动资产328.44万元，固定资产2227.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少509.21万元，其中固定资产减少476.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0万平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市水利局2022年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301233200111