部门预算

索引号

000014348/2022-00492
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2022-02-17
时效性

有效

蒙自市农业农村局2022年预算公开

监督索引号53250301232600000

蒙自市农业农村局2022年预算公开

　　第一部分蒙自市农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市农业农村局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分蒙自市农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

　　3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

　　4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

　　7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

　　8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市农业农村局行政编制24名。设局长1名，副局长4名（市畜牧兽医局局长由副局长兼任）。

　　蒙自市农业农村局设10个内设机构和机关党委。内设机构分别是办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　蒙自市农业农村局所属事业单位共有12个。蒙自市农业技术推广中心、蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚定不移保农产品有效供给

　　一是落实“藏粮于地”、“藏粮于技”战略，确保81.99万亩永久基本农田面积不减，2022年粮食种植面积56.86万亩，完成粮食产量15.73万吨。实施高标准农田建设芷村镇旱改水项目3600亩，继续实施袁隆平超级杂交水稻高产创建示范项目100亩，保障粮食生产能力。二是稳定生猪生产恢复势头，大力抓好生猪项目建设，推动生猪产业加快恢复发展。2022年实现肥猪存栏42.01万头、出栏73万头，牛存栏8.93万头、出栏肉牛3.90万头，家禽存笼215.60万羽、出笼325万羽，肉类总产0.70万吨，禽蛋产量0.90万吨。

　　2.高质量打造现代化农业示范区

　　以“一二三”行动为主要抓手，坚持用工业化的理念抓农业，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路和“林果乡村·生态家园”目标，大力发展优势特色产业，加快打造绿色食品牌，高质量打造现代化农业示范区。一是持续抓好“一县一业”示范县创建，全力推进“世界知名最美石榴城、全球最大的小浆果生产基地”建设。以乡村振兴现代农业产业园区建设为载体，打造千亩连片蓝莓种植示范基地，2022年计划新增蓝莓种植3000亩，探索建设山地蓝莓种植示范基地300亩，积极申报“蒙自蓝莓”地标品牌，打响蒙自“碧色蓝韵”蓝莓等高端小浆果品牌。推进世界一流石榴特色产业带建设，抓好石榴种植核心示范区和古树石榴园建设。二是全力推进“两个百万百亿”产业园区建设。大力发展特色林果产业，突出石榴、枇杷、苹果、蓝莓等重点产业，着力打造一批林果乡镇、林果乡村、示范基地，推进乡村振兴现代农业产业园区建设。明确“1238”生猪产业发展思路和“151”现代肉牛产业发展思路，以生猪出栏量和规模化养殖比重全州首位、全省前十，打造优质生猪、肉牛供给基地为目标，全力推进乡村振兴百万百亿现代牧业产业园区。三是加快“八镇四基地”建设，“八镇”即新安所石榴小镇、冷泉牧业小镇、老寨民族团结进步示范小镇、水田森林小镇、西北勒苹果小镇、雨过铺未来小镇、查尼皮枇杷小镇、鸣鹫水韵小镇；“四基地”即西北勒—鸣鹫—老寨十万亩苹果基地、芷村—期路白—新安所十万亩枇杷基地、文澜—新安所—草坝十五万亩石榴基地、草坝—雨过铺万亩蓝莓基地。四是实施抓有机创名牌育龙头行动，新增“十大名品”1个、区域公用品牌1个，新培育重点农业龙头企业省级2户以上、州级3户以上；实施农业生产“三品一标”提升行动，完成绿色食品认证12个；大力打造“蒙自古树石榴”高端品牌和“蒙自枇杷”。实施高标准农田建设8.34万亩。举办好第四届中国石榴博览会，积极筹备2023年第十一届中国园艺学会枇杷分会年会。2022年全市水果产业实现种植面积达到46万亩，产量59万吨，产值35亿元，加工产值80.5亿元，农业产值与加工产值之比达2.3：1。

　　3.全力打造优质畜禽供给基地

　　坚持农业农村优先发展的要求，加大资金投入力度，创新农业农村的投融资模式，着力推进以鹏欣、温氏等大集团为龙头的肉牛、生猪规模化养殖，建设以南部冷泉为中心和北部以鸣鹫为中心的两大畜牧业基地。一是加快推进蒙自市乡村振兴肉牛产业园区建设。抓好冷泉老哈都、鸣鹫舍所坝、水田木梳坎3个标准化肉牛良种繁育示范中心建设，实现国外优质良种能繁母牛存栏2万头、生产优质肉牛2万头；实施30个标准化肉牛育肥养殖场（小区）和饲草饲料中心建设，积极推进肉牛食品加工中心、活牛交易中心（现代化肉牛电子交易中心）落地建设，创建国家级现代农业肉牛产业园，打造全国最大纯良种肉牛繁育中心、中国南方最完整的肉牛全产业链、粤港澳大湾区最大的肉牛供应基地和营销中心。二是持续抓好蒙自市乡村振兴百万生猪产业园区建设，做好冷泉牧业小镇田房坡、稍怒生猪集中养殖示范园区项目，抓好屠宰加工和粪污综合利用，加强重大动物疫病防控，提高畜牧业综合生产能力，构建百亿元山地牧业生产体系。

　　4.深入实施乡村建设行动

　　围绕规划编制、硬件建设、环境整治、公共服务配置4个方面，深入实施“干部规划家乡行动”，编制完成行政村、农村社区“多规合一”的实用性村庄规划。深入开展乡村建设行动，扎实推进“十百千”乡村振兴示范工程，以点串线、以线带面打造示范乡镇、示范村、美丽村庄，2022年建设美丽村庄30个，力争打造示范乡镇1个、精品示范村1个。推进农村人居环境持续改善，实施好农村人居环境整治工程，完善农村“两污”治理。持续推进农村“厕所革命”，2022年完成户厕改建205座，在常住户100户以上自然村改造建设卫生公厕3座，实现100户以上自然村卫生公厕覆盖1座以上。加强农膜回收、秸秆资源化利用、畜禽粪污资源化利用，持续推进农药化肥减量增效。

　　5.持续推进农村综合改革

　　巩固和完善农村基本经营制度。落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策，继续推进农村集体“三资”管理平台建设，探索健全土地经营权流转服务体系。深化农村土地制度改革，积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度，稳妥推进农村宅基地制度改革，做好农村宅基地联审联批工作，以零容忍的态度严管农村宅基地乱占耕地建房行为。完善农村金融服务体系，继续推进 “一部手机云企贷”工作，积极探索推进农村承包土地经营权抵押贷款业务，破解中小微企业特别是农业企业融资难问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制183人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制158人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 145人，其中：离休 0人，退休 145人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。属事业单位有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3272.26万元，其中：一般公共预算3272.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年6403.75万元对比减少3131.49万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出377.70万元较上年309.83万元增加67.87万元，住房保障支出186万元较上年182.03万元增加3.97万元，增加的原因是缴费基数有变动。

　　2.农林水支出2708.56与上年的5911.89万元对比减少3203.33万元，原因是项目资金减少。项目与上年的17个对比减少2个，共15项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3272.26万元，其中:本年收入3272.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3272.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年6403.75万元对比减少3131.49万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出377.70万元较上年309.83万元增加67.87万元，住房保障支出186万元较上年增加3.97万元，增加的原因是缴费基数有变动。

　　2.农林水支出2708.56与上年的5911.88万元对比减少3203.33万元，原因是项目资金减少。项目与上年的17个对比减少2个，共15个项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3272.26万元。财政拨款安排支出3272.26万元，其中：基本支出3007.46万元，与上年2845.91万元对比增加161.55万元，主要原因分析在职人员社会保障和就业和住房保障支出缴费基数有变动。项目支出264.8万元，与上年3557.84万元对比减少3293.04万元，主要原因分析2021年乡村振兴、市级“一县一业”、高标准农田建设、蒙自中国石榴博览会专项经费3000万元2022年不再预算项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出377.70万元，支出主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出290.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出87.49万元。

　　2.农林水支出2708.56万元，支出主要用于：行政运行403.25万元，事业运行2080.51万元，科技转化与推广服务65.8万元，病虫害控制20万元，农产品质量安全5万元，执法监管12万元，防灾救灾5.00万元，农业生产发展100万元，农村社会事业17万元。

　　3.住房保障支出186万元，支出主要用于：职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算8.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.19万元，较上年94.77万元减少7.58万元，下降8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市农业农村局2022年公务接待费预算为42.48万元，较上年46.17减少3.69万元，下降8%，国内公务接待批次为19次，共计接待200人次。

　　减少原因：2022年公务接待费预算为42.48万元，较上年46.17万元减少3.69万元，下降8%，其原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为44.71万元，较上年48.60减少3.89万元，下降8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费44.71万元，较上年48.60减少3.89万元，下降8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

　　减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》,蒙自市农业农村局2022年部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务等内容，经蒙自市第四届人民代表大会第一次会议审查通过，批复年初预算项目15个，金额264.8万元,项目预算绩效目标情况如下:

项目支出绩效目标表（本级下达）
项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年度指标值	指标内容
1.蒙自市畜牧技术推广项目专项经费	1.开展生猪、肉牛、畜禽粪污资源化利用、青贮饲料制作等技术培训20期，1000人次。　　2.开展肉牛冻精品种改良1200头。　　3.猪人工授精改良配种15万窝。　　4.完成省、州、市农业（畜牧）部门当年下达的各项畜牧产业项目建设工作任务指标。　　5.完成市委、市政府下达的乡村振兴畜牧产业技术指导工作。　　6.完成上级行政业务主管部门临时安排的各项工作。	产出指标	数量指标	牛品种改良数量	>=1200头	牛品种改良数量1200头
		产出指标	数量指标	猪品种改良数量	>=15万头	猪品种改良数量15万头
		产出指标	数量指标	生猪出栏数量	>=30万头	生猪出栏30万头
		产出指标	数量指标	肉牛出栏数量	>=2万头	肉牛出栏2万头
		产出指标	数量指标	技术培训期数	>=20期	技术培训20期
		产出指标	数量指标	技术培训人数	>=1000人	技术培训1000人
		效益指标	经济效益指标	生猪增收	>=3亿元	生猪销售收入3亿元
		效益指标	经济效益指标	肉牛增收	>=300万元	肉牛销售收入300万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	群众满意度达90%以上
2.农产品质量安全工作专项经费	每月至少开展1次抽样检测工作，全年完成45批次抽样检测工作，并完成信息汇总、照片收集、总结报告。	产出指标	数量指标	检测样品数量	>=45个	检测样品数量为45批次。
		产出指标	质量指标	检测样品合格率	>=98%	检测样品合格率大于等于98%。
		产出指标	时效指标	检测时限:2022.01-12	等于1年	2022.01-12完成。
		产出指标	成本指标	检测样品检测经费	等于5万元	反映农产品质量安全工作经费不超过5万元。
		效益指标	社会效益指标	提高全市农产品质量安全监管能力，保障食用农产品安全	明显改善	提高全市农产品质量安全监管能力，保障食用农产品安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	提高社会公众满意度。
3.蒙自市农村人居环境整治专项经费	1.继续推进“厕所革命”；　　2.加快生活垃圾无害化处理；　　3.推进生活污水集中收集处理；　　4.推进美丽宜居乡村建设。	产出指标	数量指标	检查行政村公厕次数	>=10次	检查卫生公厕10次以上
		产出指标	数量指标	检查卫生户厕数量次数	>=10次	检查卫生户厕10次以上
		产出指标	数量指标	检查行政村垃圾处理次数	>=10次	检查行政村垃圾处理10次以上
		产出指标	数量指标	检查各乡镇镇区（社区）生活垃圾集中收集处理次数	>=10次	反映检查各乡镇镇区（社区）生活垃圾集中收集处理10次以上
		产出指标	质量指标	各乡镇镇区（社区）生活垃圾集中收集处理率	等于100%	反映各乡镇镇区（社区）生活垃圾集中收集处理率100%
		产出指标	时效指标	2022年12月30日前完成	等于100%	年末资金支付进度100%
		效益指标	社会效益指标	促进农村人居环境整治工作提升	年内明显改善	农村人居环境整治工作提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%	反映村民满意度
4.病虫害防控专项经费	主要病虫害长期预报率达到85％以上，短期预报率达到95％以上；病虫害造成的损失率：粮食作物控制在5％以下，经济作物控制在8%以下；主要农作物绿色防控的覆盖率达到45%以上，主要农作物统防统治的覆盖率达到45%；化学农药使用量降低1％，低微毒农药的使用量提升到77%以上，农药利用率达到41%；力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，植物疫情处置率100%，确保重大病虫不大面积暴发成灾。	产出指标	数量指标	农作物病虫害绿色防控示范区数量	>=1个	农作物病虫害绿色防控示范区数量1个
		产出指标	数量指标	举办病虫监测与防控技术培训班次数	>=1次	举办1次病虫监测与防控技术培训班次数
		产出指标	数量指标	针对种苗生产经营大户检疫法规宣传次数	>=1次	针对种苗生产经营大户检疫法规宣传1次
		产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	>=1000份	开展植物检疫宣传（月）活动，加强农作物病虫害防治条例宣传等活动，发放宣传资料约1000份
		产出指标	数量指标	完成农残快检数量	>=3150个	全年完成3150个蔬菜、水果农残快检任务
		产出指标	质量指标	培训合格率	等于100%	对各期参与病虫害培训认知率达100%
		产出指标	质量指标	完成农残快检合格率	>=95%	农残快检合格率大于95%
		产出指标	质量指标	农药经营企业监管检查率	等于100%	完成全市411个农药经营单位监管检查，农药经营企业监管检查率100%
		产出指标	时效指标	年未资金支付进度	等于100%	年未资金支付进度100%
		效益指标	社会效益指标	采取生态控制、生物防治，保护人民身体	年内减少农药使用量	带动全市绿色防控面积500000亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	病虫害防控区，群众满意度达95%
5.救灾备荒种子储备专项经费	通过开展救灾备荒种子储备，计划储备杂交玉米种子2400公斤，可改种或补种受灾面积1200亩，按每亩挽回粮食350公斤计，共可挽回粮食42万公斤，按每公斤2.3元计，可挽回经济损失96.6万元，储备支出5万元，共可产生经济效益9万元。	产出指标	数量指标	储备种子数量	>=2400公斤	储备2400公斤种子数量
		产出指标	数量指标	补植补种面积	>=1200亩	补植补种1200亩
		产出指标	质量指标	储备种子合格率	等于100%	储备种子合格率100%
		产出指标	时效指标	年未资金支付进度	等于100%	年未资金支付进度100%
		产出指标	成本指标	按市场价格自行采购金额	等于5万元	按市场价格自行采购金额
		效益指标	经济效益指标	产生经济效益	>=9万元	反映产生经济效益情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	>=90%	反映受灾农户满意度
6.超级杂交水稻高产攻关试验示范专项经费	实现袁隆平院士提出的“超级杂交水稻每公顷产18吨的世界最高纪录	产出指标	数量指标	完成杂交水稻高产攻关试验示范面积	等于100亩	杂交水稻高产攻关试验示范面积100亩
		产出指标	数量指标	杂交水稻高产攻关试验达到目标产量	>=1180公斤	杂交水稻高产攻关试验达到目标产量约1180公斤
		产出指标	质量指标	技术推广应用率	>=90%	技术推广应用率达90%以上
		产出指标	时效指标	年未资金支付进度	等于100%	年未资金支付进度达100%
		效益指标	经济效益指标	提高水稻种植单位面积产值	>=910元	提高水稻种植单位面积产达910元。
		效益指标	社会效益指标	辐射带动水稻增产	>=100000亩	辐射带动水稻增产10万亩以上
		效益指标	生态效益指标	高产优质、节本增效	>=70%	高产优质、节本增效大于70%。
		效益指标	可持续影响指标	集成、创新高产栽培技术体系	>=80%	集成、创新高产栽培技术体系大于80%。
		满意度指标	服务对象满意度指标	水稻种植户满意度	>=90%	水稻种植户满意度大约90%
7.动物及动物产品检疫工作专项经费	通过做好2022年全市动物及动物产品检疫工作，确保无区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事故发生，促进畜牧业持续健康发展，保障食品安全、公共卫生安全、生态环境安全，促进社会稳定。	产出指标	数量指标	开展动物产地检疫数量	>=160000头/只	开展动物产地检疫160000头/只
		产出指标	数量指标	开展动物产品检疫数量	>=250000头/只	开展动物产品检疫250000头/只
		产出指标	数量指标	差旅产生人次	>=280人次	差旅产生280人次
		产出指标	质量指标	无区域性重大动物疫情率	等于0	无区域性重大动物疫情0件
		产出指标	质量指标	动物产地检疫申报受理率	等于100%	动物产地检疫申报受理率达100%
		产出指标	质量指标	动物源性食品安全事故发生率	等于0	动物源性食品安全事故发生数量0件
		产出指标	时效指标	项目实施期	等于1年	项目实施期一年
		产出指标	成本指标	检疫票证成本	等于3万元	检疫票证成本3万元
		产出指标	成本指标	检疫消耗品	等于1万元	检疫消耗品1万元
		效益指标	社会效益指标	肉品质量安全水平较大提升无区域性重大动物疫情发生数量	等于0次（件）	肉品质量安全水平较大提升无区域性重大动物疫情发生0件
		效益指标	生态效益指标	保证畜产品质量安全，无大规模抛弃病死畜禽事件发生数量	等于0次（件）	保证畜产品质量安全，无大规模抛弃病死畜禽事件发生0件
		效益指标	可持续影响指标	畜牧产业发展基本稳定	有效保障	畜牧产业发展基本稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目满意率	>=85%	受益对象对项目满意率达85%
8.重大动物疫病防控经费	确保2022年畜牧业生产目标任务顺利完成；确保不发生区域性重大动物疫情；受益对象对项目满意度达85%。	产出指标	数量指标	肉类总产	>=6.5万吨	肉类总产6.5万吨
		产出指标	数量指标	禽蛋产量	>=0.88万吨	禽蛋产量0.88万吨
		产出指标	时效指标	年未资金支出进度	等于100%	年未资金支出进度100%
		效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	>=22亿元	畜牧业产值22亿元
		效益指标	社会效益指标	消除疫情隐患，保障畜牧业生产稳定	及时消除疫情隐患	消除疫情隐患，保障畜牧业生产稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=85%	养殖户满意度
9.蒙自市农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费	通过开展承包地块测绘、丈量，进行公示确认后，由村集体与承包农户签订承包合同，经数据库汇总后打印承包经营权证发放给农户，搭建数据库管理平台，从而完成全市13个乡镇、街道约6.4万户农户承包土地经营权的确权登记颁证工作。	产出指标	数量指标	农村土地承包经营权证书颁发	等于58938人	颁发农村土地承包经营权证58938人
		产出指标	质量指标	农村土地承包经营权确权错误率	< ="15%	颁发农村土地承包经营权确权错误率小于15%
		产出指标	时效指标	项目实施期	1年	颁发农村土地承包经营权证期限为1年
		产出指标	成本指标	专项经费安排	>=100000元	颁发农村土地承包经营权证经费
		效益指标	社会效益指标	承包农户权益得到保障	有效保障	承包农户权益得到有效保障
		效益指标	可持续影响指标	保障农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成	有效保障	有效保障农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	承包农户满意度指标	>=90%	承包农户满意度指标达90%以上
10.农村集体“三资”管理专项经费	加强完善规范农村集体“三资”及财务“委托代理”制管理工作，不断强化管理职能，进一步促进农村“三资”及财务管理工作制度化、规范化。强化业务培训，提高基层干部和财务人员的管理和业务素质，组织开展业务培训2期，参训人员达120人次。开展农村土地承包经营纠纷调处培训120人。	产出指标	数量指标	农村集体“三资“管理培训人数	>=120人	反映农村集体“三资“管理培训人数
		产出指标	数量指标	农村土地承包经营纠纷调处培训人数	>=120人	反映农村土地承包经营纠纷调处培训人数
		产出指标	时效指标	年末资金支付进度	等于100%	年末资金支付进度100%
		效益指标	社会效益指标	加强农村集体“三资”和[理，保障农村集体“三资”正常运行	保障农村集体“三资”正常运行	反映加强农村集体“三资”和[理，保障农村集体“三资”正常运行
		满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民小组满意度	>=90%	反映村委会、村民小组满意度
11.蒙自市水产品质量安全渔政执法监管专项资金	对蒙自市辖区的水库、养殖场加大渔业执法力度，对养殖水产品检测，投入品鱼药、饲料、添加剂加强监管；鱼苗、鱼种检验，计划开展水产品安全。水产品安全检查18次，渔政执法检查12次。	产出指标	数量指标	水产品安全检查次数	>=18次	水产品安全检查18次以上
		产出指标	数量指标	渔政执法检查次数	>=12次	渔政执法检查12以上
		产出指标	质量指标	渔政执法工作完成率	等于100%	渔政执法检查12以上
		产出指标	时效指标	年未资金支付进度	等于100%	年内全额支付项目金额
		效益指标	社会效益指标	开展水产品安全检查和渔政执法，使我市水产品质量达到安全标准	有效保障渔业生产安全	开展水产品安全检查和渔政执法，使我市水产品质量达到安全标准，有效保障渔业生产安全。
		满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意度	>=90%	水产养殖户满意度达到90%以上
12.蒙自市屠宰环节病害猪无害化处理补助项目经费	2022年，预计屠宰环节无害化处理病害猪90头，需配套资金10万元，其中：2019年560头，配套资金49.28万元；2020年125头，配套资金11万元；2021年420头，配套资金36.96万元；2022年400头配套资金35.2万元；工作经费2.56万元。项目主要在蒙自市食品公司生猪定点屠宰场和蒙自市草坝镇生猪定点屠宰场实施，项目资金主要用于对屠宰环节检疫检验出的病害生猪及生猪产品无害化处理补贴，补贴资金包含病害猪损失（800元/头）和无害化处理费用（80元/头）。	产出指标	数量指标	处理生猪定点屠宰环节无害化病害猪数量	>=90头	处理生猪定点屠宰环节无害化病害猪90头
		产出指标	质量指标	生猪屠宰环节无害化处理率	等于100%	生猪屠宰环节无害化处理率100%
		产出指标	成本指标	病害猪损失补贴费用	等于800头	病害猪损失补贴800元/头
		产出指标	成本指标	无害化处理费用	等于80头	无害化处理费用80元/头
		效益指标	经济效益指标	病死生猪无害化处理补助资金兑付率	等于100%	病死生猪无害化处理补助资金兑付率100%
		效益指标	社会效益指标	肉品质量安全	年内肉品质量安全水平较大提升	肉品质量安全水平较大提升
		效益指标	可持续影响指标	畜牧产业发展情况	年内畜牧产业发展基本稳定	畜牧产业发展基本稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目满意度	>=90%	满意度调查统计表
13.政策性生猪保险工作专项经费	2022年，我市纳入中央财政保费补贴的畜种有能繁母猪和育肥猪。项目在13乡镇（街道）实施，按照中央、省级、州级财政补贴69.5%，市级配套10.5%，养殖户承担20%的要求，计划投保能繁母猪5万头，每头保费60元，市级配套10.5%(即每头6.3元）计31.5万元;计划投保育肥猪20万头，每头保费32元，市级配套10.5%(即每头3.36元）计68.5万元。	产出指标	数量指标	能繁母猪保险数量	>=50000头	投保能繁母猪保险50000头
		产出指标	数量指标	育肥猪保险数量	>=200000头	投保育肥猪保险200000头
		产出指标	成本指标	能繁母猪保费每头	等于6.3元	能繁母猪每头保费60元，市级配套10.5%，计每头6.3元
		产出指标	成本指标	育肥猪保费每头	等于3.36	育肥猪每头保费32元，其中市级配套10.5%，计每头3.36元
		效益指标	社会效益指标	生猪产值金额	>=13亿元	实现生猪产值达13亿元以上
		效益指标	可持续影响指标	生猪产业发展情况	生猪产业发展基本稳定	生猪产业发展基本稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目满意度	>=85%	满意度调查统计表
14.蒙自市农业农村局系统运转专项经费	主要用于机关物管等后勤事物、机关“三公”支出、维修维护、购置、扶贫及人事等部门日常事务。保障机关各部门正常运行。	产出指标	数量指标	粮食总产	>=15.6万吨	粮食总产约15.6万吨
		产出指标	数量指标	蔬菜产量	>=36.36万吨	蔬菜产量约36.36万吨
		产出指标	数量指标	水果产量	>=57万吨	水果产量约57万吨
		产出指标	数量指标	烤烟种植面积	等于3.8万亩	反映烤烟种植面积3.8万亩
		产出指标	数量指标	水产养殖面积	>=6000亩	反映水产养殖面积6000亩
		产出指标	数量指标	肉牛出栏	>=20500头/只	反映肉牛出栏20500头
		产出指标	数量指标	肥猪出栏	>=689000头/只	反映肥猪出栏689000头
		产出指标	数量指标	肉羊出栏	>=42000头/只	反映肉羊出栏42000头
		产出指标	数量指标	快速检测水果、蔬菜农药残留样品数量	>=3150个	反映快速检测水果、蔬菜农药残留样品数量3150个
		产出指标	数量指标	公务接待次数	< ="19次	反映公务接待次数约19次
		产出指标	数量指标	公务接待人数	< ="200人	反映公务接待人数约200人
		产出指标	质量指标	快速检测水果、蔬菜农药残留样品合格率	>=97%	反映快速检测水果、蔬菜农药残留样品合格率97%
		产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	等于100%	反映购买办公用品合格率100%
		产出指标	时效指标	完成各项工作时限	等于1年	反映完成各项工作时限1年
		产出指标	成本指标	各项工作成本	376.84万元	反映各项工作成本376.84万元
		效益指标	经济效益指标	农业业产值	>=28.9亿元	反映农业业产值28.9亿元
		效益指标	经济效益指标	畜牧业产值	>=20.29亿元	反映畜牧业产值20.29亿元
		效益指标	经济效益指标	渔业产值	>=0.42亿元	反映渔业产值0.42亿元
		效益指标	社会效益指标	提升办公效率	年内有效提高	反映提升办公效率
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	反映职工满意度
15.蒙自市促进肉牛发展液氮中转站建设项目经费	建设15m3液氮槽罐1座，开展专题培训2期，100人（次）。	产出指标	数量指标	15m3液氮槽罐	等于1座	建设液氮槽罐一座
		产出指标	数量指标	培训期数	>=2期	举办专题培训2期
		产出指标	质量指标	达到行业标准	等于100%	达到行业标准100%
		产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月31日前完成	在2022年12月31日前完成中转站建设
		产出指标	成本指标	完成此项工作成本控制	< ="35.8万元	成本控制在35.8万元。
		效益指标	社会效益指标	便利周边县市拉运液氮数量	等于3个	至少辐射周边三个县市液氮拉运
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	群众满意度高于等于90%

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2022年机关运行经费安排3007.46万元，与上年2487.46万元对比增加520.00万元，增加的主要原因分析是在职职工社保、养老、职业年金缴费基数有变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市农业农村局资产总额3875.96万元，其中，流动资产3449.61万元，非流动资产426.35万元（其中固定资产332.64万元，无形资产93.71万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少120.33万元，其中流动资产增加36.59万元，非流动资产减少156.92万元（其中固定资产减少109.92万元，无形资产减少47万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值22.9万元；报废报损资产89项，账面原值309.20万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市农业农村局2022年部门预算表

　　（见附表）

监督索引号53250301232600111

附件【蒙自市农业农村局2022年预算公开.xls】