蒙自市林业和草原局2022年部门预算公开

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　　蒙自市林业和草原局2022年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市林业和草原局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、森林资源管理科、生态保护修复科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市林业和草原局共设置4个内设机构，包括林业和草原局机关、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。所属单位有5个，分别是：

　　1.森林病虫害防治检疫站

　　2.林业技术推广站

　　3.营林规划队

　　4.长桥海国家湿地公园管理处

　　5.林草信息服务中心

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。

　　二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。

　　三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加强林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。

　　四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。

　　五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令其改正。

　　六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。

　　2022年重点工作任务为：加强森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾。加强森林资源管护，加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制13人，事业编制42人。在职实有52人（含机关工勤1人），其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1010.21万元，其中：一般公共预算1010.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加45.41万元，主要原因分析财政预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1010.21万元，其中:本年收入1010.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.21万元（本级财力1010.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加45.41万元，主要原因分析财政预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1010.21万元。财政拨款安排支出1010.21万元，其中：基本支出919.21万元，与上年对比增加58.81万元，主要原因分析是人员增加；项目支出91万元，与上年对比减少13.4万元，主要原因分析行政运行经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　“2080501”2022年预算数1.08万元，主要用于行政单位离退休缴费支出。

　　“2080502”2022年预算数1.56万元，主要用于事业单位离退休缴费支出。

　　“2080505”2022年预算数75.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，增加2.39万元。

　　“2080506”2022年预算数20.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　“2110699”2022年预算数5万元，主要用于其他退耕还林还草支出。

　　“2130201”2022年预算数272.69万元，主要用于发放行政单位人员工资，与上年相比，增加52.76万元。

　　“2130204”2022年预算数420.55万元，主要用于发放事业单位人员工资和事业人员遗嘱补助。与上年相比，增加11.3万元。

　　“2130207”2022年预算数30万元，主要用于森林资源管理工作经费。

　　“2130209”2022年预算数1.0万元，主要用于生态公益林管护工作经费，与上年相比相同。

　　“2130213”2022年预算数20万元，主要用于森林资源管理执法与监督，与上年相比，增加15万元。

　　“2130234”2022年预算数113万元，主要用于林业防灾减灾工作，与上年相比，减少53.4万元。

　　“2210201”2022年预算数49.38万元，主要用于住房公积金，与上年相比，增加1.69万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.30万元，较上年减少3.4万元，下降7.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市林业和草原局2022年公务接待费预算为19.7万元，较上年减少1.7万元，下降7.94%，国内公务接待批次为221次，共计接待3283人次。

　　减少原因:2022年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。故2022年公务接待费有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为19.60万元，较上年减少1.7万元，下降7.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.60万元，较上年减少1.7万元，下降7.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　减少原因：2022年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.森林生态效益补偿工作管理经费1万元；生态效益指标，时效指标，加强公益林管理工作，确保资金安全，切实做到“管好公益林，用好补偿金”。

　　2.林业和草原系统工作经费（包含下属单位）30万元；生态效益指标、数量指标，服务对象满意度指标，保障林业和草原局各科室站所、各个项目的顺利开展。

　　3.森林防火工作经费5万元；服务对象满意度指标，生态效益指标，数量指标，项目的实施将有效改善蒙自市辖区生态环境、保护辖区内的森林资源。

　　4.森林督查等“七项工作”经费专项资金10万元，生态效益指标，服务对象满意度指标、数量指标。项目的实施，国家林业和草原局各派出机构要加大对破坏森林资源案件查处和问题整改的督查督办力度，并针对地区特点和重点问题抽取县级单位开展保护发展森林资源目标责任制的建设和执行情况检查。国家林业和草原局各直属规划设计院要加大对地方林业和草原主管部门的及时指导和检查复核力度，做好好事前指导、事中检查、事后验收，确保成果质量。

　　5、综合执法经费专项资金10万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。加强林业执法力度，保护森林资源。  

　　6、新一轮退耕还林工作专项资金5万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。明确退耕范围、面积、完成时间、质量要求，检查验收与资金兑付时间和管护责任，通过退耕还林的实施，使全市森林覆盖率得到了提高

　　7、蒙自市林长制工作专项资金30万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（2）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（3）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

　　（4）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市林业和草原局年机关运行经费安排128.87万元，其中：基本支出—公用经费37.87万元，具体为：1.单位离退休人员公用经费2.64万元2.行政人员公务交通补贴15.6万元3.在职人员公用（工会）经费18.07万元4.其他交通费用1.56万元；项目支出—工作经费91万元，具体为：1.森林生态效益补偿工作管理经费1万元2.森林草原防灭火工作经费5万元3.新一轮退耕还林工作经费5万元4.森林督查等“七项工作”经费10万元5.林草系统工作经费30万元6.综合执法经费10万元7.蒙自市林长制工作经费30万元。与上年对比减少8.71万元，主要原因是：

　　认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，节约开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市林业和草原局部门资产总额41,699,725.1元，其中，流动资产34215767.89元，固定资产7，223，957.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产260，000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,185,695.54元，其中固定资产增加783,973.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,970,804.70元；处置车辆0辆，账面原值2,521,303.51元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市林业和草原局2022年部门预算表

　　（见附件）

　　监督索引号53250301232700111