蒙自市草坝镇人民政府2022年预算公开

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蒙自市草坝镇人民政府2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市草坝镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市草坝镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，始终保持“战战兢兢、如履薄冰、如临深渊”的心态，持之以恒抓好疫情防控各项工作。实施巩固拓展脱贫攻坚成果行动，严格落实 “四个不摘”要求，健全防返贫动态监测帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全巩固、收入变化等情况排查返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫的底线。认真学习贯彻习近平总书记关于确保粮食安全的重要论述精神，充分认识粮食安全对稳定经济社会发展大局的极端重要性，切实把思想和行动统一到党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作要求上来，坚决扛稳粮食安全政治责任。

　　实施农村人居环境整治提升五年行动为抓手，扎实推进农村厕所革命，积极引导群众改造农村户厕，稳步推进农村公共厕所修缮和建设。全面落实“两免一补”、“雨露计划”等国家资助政策，积极争取义务教育阶段建设项目，努力办好人民满意的教育。坚持“大产业+新主体+新平台”发展思路，打好“绿色食品牌”，深入实施“一二三”行动，加快农业产业转型升级，培育农业龙头企业领跑农业现代化，促进农民收入持续稳定增长。

　　坚持目标导向、问题导向、效果导向，坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全力守护良好的生态环境，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，持续整治境外宗教渗透和非法宗教活动，加强宗教界代表人士队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

　　深入推进“七五”普法工作，开展“法律七进”活动，切实增强干部群众的法律意识和法治观念。健全人民调解参与信访机制，深入排查化解社会矛盾，全力做好新形势下的群众工作。认真践行习近平法治思想，始终坚持依法依规履行职责、行使权力、开展工作，切实保障政府服务对象合法权益，使法治真正成为政府改革发展的有力武器和根本保障，确保政府工作在法治轨道上高效运行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制28人，事业编制52人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制10辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1894.26万元，其中：一般公共预算1894.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比：一般公共预算收入1894.26万元，比上年1875.85万元增加18.41万元，增长0.98%。主要原因是在职在编人员增加，预算资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1894.26万元，其中:本年收入1894.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比：一般公共预算收入1894.26万元，比上年1875.85万元增加18.41万元，增长0.98%。主要原因是在职在编人员增加，预算资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1894.26万元。财政拨款安排支出1894.26万元，其中：基本支出1894.26万元，与上年对比增加18.41万元，主要原因是在职在编人员增加，预算资金增加；项目支出180.01万元，与上年对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　201类01款01项人大事务行政运行15.03万元，占比0.79%，主要用于人大机关经费支出。

　　201类01款07项人大代表履职能力提升12万元，占比0.63%，主要用于人大代表履职支出。

　　201类01款99项其他人大事务支出5万元，占比0.26%，主要用于人大事务支出。

　　201类03款01项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行980.89万元，占比51.78%，主要用于政府机关及村委会运转经费和搬迁村委会农业生产水电支出。

　　201类06款01项财政事务行政运行支出42.29万元，占比2.23%，主要用于财政所相关运行经费支出。

　　201类31款01项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出42.82万元，占比2.26% ，支出主要用于党委相关运行支出。

　　201类11款99项其他纪检监察事务支出9万元，占比0.48%，主要用于纪检监察事务经费。

　　206类07款99项其他科学技术普及支出1.8万元，占总收入的0.10%，主要用于科学技术普及相关支出。

　　207类01款09项文化群众48.28万元，占总收入的2.57%，主要用于文化体育相关支出。

　　208类01款99项其他人力资源和社会保障管理事务支出57.26万元，占比3.02%，主要用于社会保障和就业支出。

　　208类05款01项行政单位离退休支出0.96万元，占0.05%。

　　208类05款02项事业单位离退休支出0.72万元，占0.04%。

　　208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出107.35万元，占5.67%。

　　208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出27.39万元，占1.45%。

　　210类07款16项计划生育事务计划生育机构支出13.97万元，占比0.74%，主要用于计生办相关支出。

　　212类02款01项城乡社区规划与管理支出44.93万元，占比2.37%，主要用于国土和村镇规划中心相关支出。

　　213类01款04项农业事业运行支出289.44万元，占比15.28%，主要用于农科农机、农经站、兽医站相关经费支出。

　　213类02款04项林业和草原机构支出64.89万元，占比3.43%，主要用于林业站相关经费支出。

　　213类03款10项水利水土保持支出59.29万元，占比3.13%，主要用于水土保持站相关经费支出。

　　221类02款01项住房公积金支出69.64万元，占比3.68%，主要用于职工住房公积金补助支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.51万元，较上年83.13减少28.62万元，下降34.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年公务接待费预算为37.76万元，与上年41.03万元对比减少3.27万元，下降7.97%.

　　减少原因是缩减三公经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16.75万元，与上年42.1万元对比减少25.35万元，下降60.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费16.75万元，与对比上年17.1万元减少0.35万元，下降2.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因是2022年无购买公务用车预算和缩减三公经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费、水费及工作经费支付，预算金额为180.01万元，与上年持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政总收入：一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费。指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2022年机关运行经费安排260.28万元，与上年191.37万元对比增加68.91万元，增长36.01%，增加主要原因是两年计算方法不同。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府资产总额2117.62万元，其中，流动资产1959.30万元，固定资产156.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少149.46万元，其中固定资产增加20万元，其他应收款净额减少277.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入42.31万元，其中出租资产39729.2平方米，资产出租收入38.82万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市草坝镇人民政府2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300755400111