蒙自市人力资源和社会保障局2022年预算公开

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蒙自市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

　　5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

　　9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　13、有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市劳动人事争议仲裁院

　　2.蒙自市城乡居民社会养老保险中心

　　3.蒙自市人才市场管理办公室

　　4.蒙自市劳动保障监察大队

　　5.自市社会保险中心

　　6.蒙自市劳动就业中心

　　（三）重点工作概述

　　1、高站位稳就业促发展一是强化“就业优先”工作格局。不断优化公共就业服务，抓好重点群体就业帮扶，深化“建设者之家”品牌效应。围绕企业用工需求精准发力，打好服务企业用工“组合拳”，有效缓解招工难问题，提升劳动力技能水平，加大援企稳岗力度，力争新增城镇就业0.85万人，农村劳动力转移就业12.3万人，城镇登记失业率控制在4.2%内。二是继续落实创业扶持政策。持续推动“大众创业、万众创新”，举办大型创业主题活动，营造浓厚创业氛围。调查分析新业态和灵活就业人员就业情况的支持措施，激发新业态灵活就业活力，打造就业新增长点。三是统筹做好重点群体就业。健全失业人员定期联系和分级分类服务制度，优化就业困难人员、零就业家庭实名制动态管理，合理开发公益性岗位托底安置，确保零就业家庭动态归零，统筹做好妇女、退役军人、农民工和残疾人等群体就业帮扶工作。健全就业需求调查和失业监测预警机制，发挥失业保险基金调剂作用，做好失业人员基本生活保障。

　　2、高质量抓社保惠民生。一是提高社会保险覆盖面。加强应保未保人员的动态分析和管理，通过多形式开展社会保险扩面宣传，深入推进精准扩面，基本实现应保尽保。大力推行社保业务“网上办”“预约办”，鼓励用人单位网上办理参保人员增减、基数申报、缴费、查询、基础信息修改等业务，努力提高社保业务网办率。二是健全多层次社会保障体系。落实失业保险费返还政策，强化失业保险兜底保障，确保基金的安全可持续运行。全市养老保险参保率保持95%以上，养老保险、工伤保险、失业保险参保人数持续增长。三是确保社保基金安全持续运行。全面加强社保基金风险防控，建立健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金监管体系，加强违规资金追缴，严厉打击侵害基金安全行为。

　　3、高水平引人才增技能。一是加大高层次人才引进力度。坚持党管人才原则，把人才工作摆在重要战略位置，进一步明确引才主攻方向，持续完善人才服务体系，不断优化“关键小事”协调解决机制，组织企业参加各类引才活动，打造人才集聚“强磁场”。鼓励各类人才来蒙自就业、支持本地人才在蒙创新发展，巩固壮大人才“基本盘”。二是高要求强管理促规范。进一步完善事业单位人事管理制度，努力实现人事管理规范化、常态化，有序开展各类招考招聘工作。进一步加强聘用制管理，指导事业单位建立健全竞争择优、能上能下的用人制度。三是打造新时代专业技术人才和技能人才队伍。以人才引进和培养为重点，持续优化人才队伍建设，认真做好紧缺性人才引进和事业单位工作人员公开招聘工作，为全市经济社会科学发展、跨越式发展提供强有力的人才支撑和民生保障。

　　4、高效率治欠薪保稳定。一是继续深化劳动合同制度。规范劳务派遣用工管理，优化新业态劳动用工服务，指导企业建立健全劳动规章制度，提升用工管理水平。二是加强劳动保障监察执法能力建设。始终保持欠薪治理高压态势，端口前移，多方联动，加大行政处罚、监管检查和案件办理力度，落实各项保障工资支付制度，依法维护劳动者合法权益。三是提升劳动人事争议调解仲裁效能。持续深化基层劳动纠纷化解率，提升劳动保障执法和劳动人事争议调解仲裁效能，确保拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上。

　　5、高标准优服务强队伍。一是提升人社公共服务质量。持续深化“放管服”改革，推动“最多跑一次”扩面提速，围绕群众办事的“堵点”“难点”“痛点”和经办管理的“风险点”，简化优化服务流程，改进窗口服务方式，提升群众企业办事体验。二是建设高素质干部队伍。强化党建引领和理论武装，扎实深入开展“担当实干争先跨越”大讨论活动，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、砥砺奋进，激发每一名人社干部的责任意识、担当意识，确保各项目标任务落细落实落到位。三是深化作风培树和廉政建设。进一步完善并严格执行各项内部管理制度，构建权力制约监督长效机制。充分运用监督执四种形态特别是第一种形态，坚持抓早抓小，防微杜渐，着力营造风清气正的政治生态和良好的干事创业环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制69人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入21114.81万元，其中：一般公共预算21114.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年18777.67万元对比增加2337.14万元，主要原因分析2022年增加了基金类项目对机关事业单位基本养老保险基金的补助和机关事业单位职业年金缴费支出、在职人员正常晋升工资、办公经费等的预算，因此与上年比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入21114.81万元，其中:本年收入21114.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21114.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年18777.67万元对比增加2337.14万元，主要原因分析2022年增加了基金类项目对机关事业单位基本养老保险基金的补助和机关事业单位职业年金缴费支出、在职人员正常晋升工资、办公经费等的预算，因此与上年比增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出21114.81万元。财政拨款安排支出21114.81万元，其中：基本支出13453.91万元，与上年15457.72万元对比减少2003.81万元，主要原因分析2022年减少了全市机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算，由各单位预算本单位的基本养老保险缴费支出，因此与上年比减少；项目支出7660.9万元，与上年1647.95万元对比增加6012.95万元，主要原因分析2022年增加了基金类项目对机关事业单位基本养老保险基金的补助、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的预算，因此与上年比增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行，主要用于人社局机关、人才市场管理办公室、就业中心、社保中心工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年1011.26万元相比减少2.58万元，减少原因是有人员增减变动，因此与上年比减少。

　　2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察，主要用于监察大队工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年98.93万元相比增加1.66万元，增加原因是有人员增减变动，因此与上年比增加。

　　2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，主要用于城乡居民养老保险工作人员的工资以及公用经费。与上年155.82万元相比增加15.16万元，增加原因是2022年工作人员正常晋升及绩效工资的增加，因此与上年比增加。

　　2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于人社局开展各项业务的工作经费和办公经费、建设征地失地农民生活保障经费等支出。与上年379万元相比增加255.15万元，增加原因是2022年2080199款预算了建设征地失地农民生活保障经费，因此与上年比增加。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年3886.66万元相比增加191.47万元，增加原因是行政单位退休人员增加，因此与上年比增加。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年7365.32万元相比增加495.79万元，增加原因是事业单位退休人员增加，因此与上年比增加。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费支出，主要用于人社局机关事业人员养老保险的支出。与上年2821.87万元相比减少2708.63万元，减少原因是上年预算了全市机关事业单位养老保险财政补贴部分，2022年只预算人社局机关事业人员养老保险支出，因此与上年比减少。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于人社局机关事业单位人员职业年金的支出。与上年3.96万元相比增加了1825.17万元，增加原因是增加了蒙自市机关事业单位职业年金启动投资运营前2014年10月1日至2020年5月31日职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分预算，因此与上年比增加。

　　2080507社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－对机关事业单位基本养老保险基金的补助，主要用于蒙自市机关事业单位基本养老保险的支出。与上年相比增加了3500万元，增加原因是按相关政策补助机关事业单位基本养老保险及弥补基本养老保险基金收支缺口。

　　2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比增加了54.47万元，增加原因是2022年享受企业退休人员计划生育奖励费人数增加，因此与上年比增加。

　　2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于城乡居民基本养老保险基金的支出。与上年相比增加了382.08万元，增加原因是2022年度增加了贫困人员的代缴预算，丧葬补助人数增加，以及2022年最低缴费档次提高到200元增加缴费补贴。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，主要用于社保中心建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员生活费等支出。与上年相比减少了1.82万元，减少原因上2022年享受建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员有增减变动，因此与上年比减少。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比增加1.21万元，增加原因是有人员增减变动，因此与上年相比增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额28.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.61万元，较上年减少0.22万元，下降1.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为10.61万元，较上年减少0.22万元，下降2.03%，国内公务接待批次为43次，共计接待1768人次。

　　增减变化原因:我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：蒙自市人事考试工作经费，绩效目标是考试任务完成率为100%，人才选调合理率为100%，公开选调工作满意度为100%。

　　项目名称：建设征地失地农民生活保障经费，绩效目标是参加建设征地失地农民基本生活保障人数为7334人，待遇足额发放率为100%，待遇社会化发放率为100%，生活保障程度为有效保障。

　　项目名称：人社局工作经费，绩效目标是完成各项任务率为90%，推进人力资源和社会保障事业发展率为95%，群众满意度为90%。

　　项目名称：促进就业工作经费，绩效目标是开展培训为5000人，登记失业率为4%，受益对象满意度为90%。

　　项目名称：11个乡镇劳动保障所业务经费，绩效目标是在规定时间内完成工作任务率为95%，工作开展及时率为95%，群众满意度为90%。

　　项目名称：企业离退休人员节日慰问经费，绩效目标是发放率为100%，中秋、春节慰问金额为330000元，慰问工作满意度为95%。

　　项目名称：城乡居民基本养老保险补助经费，绩效目标是参加城乡居民养老保险人数为181898人，城乡居民养老金保障享受待遇人数为60岁以上的参保人（重残55岁以上），通过宣传及指导工作提高参保人数，保障城乡居民生活质量为有效保障，群众对整体工作满意度为95%。

　　项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，绩效目标独子费发放率为90%，落实独子政策6494400元，服务对象满意度为95%。

　　项目名称：机关事业单位职业年金记实个人账户利息经费，绩效目标记实率为100%，及时率为18212500元，服务对象满意度为95%。

　　项目名称：机关事业单位养老保险财政补贴经费，绩效目标发放率为100%，发放及时率为100%，服务对象对工作的满意度为95%。

　　项目名称：建设者之家工作经费，绩效目标是提供务工人员服务率为95%，提供用人单位服务率95%，群众满意度为95%。

　　项目名称：劳动维权及农民工欠薪治理项目经费，绩效目标是拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为97%，劳动保障监察举报投诉案件结案率为96%，服务对象满意度为80%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排307.58万元，与上年对比增加4.31万元，主要原因分析2022年预算了退休人员的公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额3424.96万元，其中，流动资产163.03万元，固定资产净值3252.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7万元，无形资产2.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.04万元，其中，流动资产减少48.65万元，固定资产增加3138.77万元，在建工程减少3196.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.3万元，其中出租资产130平方米，资产出租收入3.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　 第二部分 蒙自市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

　　   （见附表）

　　监督索引号53250301376300111