蒙自市民政局2022年预算公开

监督索引号53250301331400000

蒙自市民政局2022年预算公开目录

第一部分 蒙自市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。职能职责按照《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）执行。

1.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

8.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和儿童福利科。

局属事业单位7个，分别是：蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重点工作概述

2022年，我局将紧紧围绕人民群众的美好生活需要和提升蒙自首位度发展目标，以“抓重点、补短板、强弱项”为重点，将基本民生保障从“补缺型”逐步转向适度普惠，将基本社会服务供给逐步转向物质服务和精神关怀相结合，将基层社会治理从分散多元的状况逐步向体系化、协同化推进。重点做好以下工作：

1、社会救助工作：进一步提升民政在保障和改善民生中的兜底作用，形成制度完善、相互衔接、运行有效的社会救助管理体制和运行机制，助力乡村振兴建设。科学合理提高救助水平，符合救助条件的救助率不低于95%，救助对象准确率不低于95%。

2、行政区划管理工作：以界线联检、界桩管护为依托，加强平安边界建设，进一步巩固勘界成果，减少边界资源纠纷的发生，保障边界地区社会稳定，为群众营造和谐的生产生活环境；以第二次全国地名普查成果为依托，完成地名成果转化收尾工作任务；以全国地名信息政务管理平台为依托，提高地名管理电子化水平和地名公共服务水平。

3、进一步深化殡葬改革，加大殡葬改革宣传力度，提高广大人民群众对殡葬改革的认识；加强婚姻服务标准化建设，通过培训提高婚姻登记员业务素质，不断提升婚姻登记队伍的服务效能；积极开展农村留守儿童关爱保护工作，大力提升基层救助管理机构的业务水平，健全救助管理工作机制，切实维护流浪乞讨人员合法权益。

4、基层政权工作：深化村务公开民主管理，加强基层治理，推动政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。

5、建立适度普惠型社会福利服务体系：采取资助新建或改扩建以服务生活困难和失能失治老年人为主的城镇老年人社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施等，加快“智慧养老”进程，促进养老服务资源整合，推动养老服务业与信息化建设融合发展，构建“互联网+智慧养老”生态链，为全市老年群众提供方便、快捷、优质、高效的养老服务。

6、在全市扶持和培育一批具有示范引领作用的优秀社会组织,形成社会组织参与社会服务的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，事业编制28人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。（含下属单位车辆11辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3001.74万元，其中：一般公共预算3001.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3820.69万元对比减少818.95万元，减幅21.43%。主要原因分析：一般公共预算殡葬、养老类项目投入批复经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3001.74万元，其中:本年收入3001.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3001.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3820.69万元对比减少818.95万元，减幅21.43%。主要原因分析：上年殡葬改革火化补助、公益性公墓前期经费、大健康养老项目投入实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3001.74万元。财政拨款安排支出3001.74万元，其中：基本支出773.84万元，与上年773.53万元对比增加0.31万元，主要原因分析：本年度人员减少1人，但增加离退休人员公用经费，预算增加；项目支出2227.9万元，与上年3047.16万元对比减少819.26万元，主要原因如下：

1.救助类项目经费1113.00万元：比2021年批复数增加临时救助经费68万元，减少城乡低保生活补助经费62.89万元。原因分析：本年度增加乡镇临时救助备用金经费支出，城乡低保人数比上年度减少，经费调减。

2.养老类项目经费324.94万元：比2021年批复数减少268.4万元，减幅45.23%。该项目含高龄保健补助299.94万元，养老机构一次性建设补助资金25万元。减少原因是因高龄保健补助承担比例州级提高，本级承担比例降低，该项经费减少。2021年大健康养老项目前期工作已开展，2022年经费调减。

3.殡葬类项目经费300万元：比2021年批复数减少470万元，减幅61.04%。该项目含殡葬改革经费300万元。减少原因是上年殡葬改革火化补助、公益性公墓前期经费实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201款社会保障和就业支出-民政管理事务-行政支行242.84万元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。

2080208款社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理33.13万元，主要用于老乡干、原大队离任干部补助。

20802099款社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出50万元，主要用于市民政局开展各项业务工作经费。

2080501款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.38万元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.44万元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.52万元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。

2080506款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.97万元，主要用于市民政局人员单位职业年金缴费支出。

2081001款社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出45万元，主要用于孤儿生活费支出。

2081002款社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出324.94万元，主要用于高龄老人保健支出299.94万元，养老机构一次性建设补助25万元。

2081004款社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出448.76万元，主要用于殡仪馆、殡葬管理所人员工资148.76万元，殡葬改革惠民火化补助支出270万元，殡葬改革经费30万元。

2081005款社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出156.72万元，主要用于福利院人员工资支出及正常运转支出。

2081107款社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出435.24万元，主要用于残疾人两项补贴支出。

2081901款社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出705万元，主要用于农村最低生活保障金支出。  

2082001款社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出68万元，主要用于临时困难人员救助支出。

2082002款社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出68.29万元，主要用于救助站人员工资支出。

2082101款社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出195万元，主要用于城乡特困人员救助供养支出。

2082502款社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出2.2万元，主要用于60年代精减人员补助支出。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出40.29万元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额22.76万元，其中：政府采购货物预算6.76万元、政府采购服务预算16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.12万元，较上年减少2.28万元，下降5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市民政局2022年公务接待费预算为22.36万元，较上年减少1.94万元，下降7.98%，国内公务接待批次为110次，共计接待2500人次。

减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民政局2022年公务用车购置及运行维护费为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少主要原因是使用公务用车管理平台，提高管理水平，降低运行维护费支出。主要用于保障局机关应急用车，下属单位殡葬、流浪乞讨人员救助等业务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

市民政局高度重视预算绩效管理工作，按照省、州全面实施预算绩效管理的要求，制定实施《部门预算绩效目标管理制度》（蒙民政发〔2021〕111号），将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对民政系统预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项民政资金更好发挥效益。2022年重点项目预算绩效目标情况：

（一）农村居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过按时足额发放农村低保，保障农村困难群众基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数8750人，实现补助标准4800元/年，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过城市低保资金的发放，保障城市困难群众的基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个。受益人数1350人，实现补助标准648元/月，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（三）残疾人两项补贴补助资金。项目目标：持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标20个。受益困难生活补贴人数2800人，重度护理补贴人数2800人，达到群众满意度90%以上。

（四）高龄老年人保健补助资金。项目目标：持续实施高龄老年人保健长寿补助，维护老年人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数80-99岁约6850人，100岁以上约20人，实现80--99岁老年人每月50元，100岁以上老年人每月600元标准，达到群众满意度95%以上。

（五）特困人员基本生活救助供养补助资金。项目目标：特困人员救助供养城乡统筹。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标9个。受益城乡特困人员697人，实现858/月生活保障标准，达到群众满意度95%以上。

（六）殡葬改革经费。绩效设立目标：对蒙自市户籍人口自愿实行火化并在公墓安葬的，给予丧属2000元/具的补助，特殊困难群体给予3000元/具的补助，对实行生态安葬的再奖励1000元/具的补助。通过惠民补助促进殡葬改革事业发展。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标15个。通过惠民政策实施有效推进殡葬改革，执行火化人员家属满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2022年机关运行经费安排75.22万元，与上年对比减少7.26万元，主要原因为上年编制预算时机关运行经费含劳务费11.21万元，本年此项补助预算调入人员类支出，故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市民政局资产总额2422.69万元，其中，流动资产886.4万元，固定资产1516.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2363.73万元，其中流动资产减少2418.26万元，非流动资产增加54.53万元（非流动资产中固定资产增加54.91万元，无形资产减少0.38万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市民政局2022年部门预算表

（附件19张）

监督索引号53250301331400111