蒙自市残疾人联合会2022年预算公开

蒙自市残疾人联合会2022年预算公开

目录

第一部分蒙自市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

11、承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

13、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教育就业康复科。

所属单位1个：蒙自市残疾人服务中心（蒙自市残疾人康复指导站、蒙自市残疾人就业服务所）。

（三）重点工作概述

1、对标对表抓落实。对照国务院《“十四五”残疾人保障和发展规划》及省州规划，制定我市实施方案，逐一分解任务、落实责任、加强监测，把各项指标落实到位，高质量推进我市残疾人事业发展。

2、查找差距补短板。坚持堵漏洞、补短板、强弱项，巩固拓展残疾人“两个体系”建设成果，织密扎牢我市“十四五”残疾人民生保障安全网。一要确保到2025年，残疾人家庭人均收入增长与我市城乡居民收入增长基本同步。二要年均完成城乡残疾人职业技能（实用技术）培训50人以上，确保到2025年不低于300人。三要提升残疾人社会保障和基本公共服务水平，确保到2025年符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴覆盖率达100%，残疾人城乡居民基本养老保险参保率达95%、基本医疗保险参保率达98%，残疾人儿童少年义务教育入学率97%，残疾人基本康复服务覆盖率、残疾人辅助器具适配率达95%。四要优化残疾人发展环境和支撑条件，确保到2025年符合条件的残疾人家庭无障碍改造户数不低于200户，支持村（社区）公共场所无障碍建设不低于30处。五要加快基层残疾人组织联络体系建设，到2022年底完成残疾人专门协会、乡镇（街道）残联规范化建设；2021年开展村（社区）残协试点建设，2022年全面铺开。六要落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，将符合条件的残疾人及时纳入易返贫致贫监测范围，对易返贫致贫残疾人及时给予有效帮扶，确保“零返贫”。七是抓好残疾人群体常态化疫情防控工作，切实帮助残疾人解决疫情影响导致的实际困难。

3、突出特色出亮点。一是加快蒙自市残疾人托养中心建设，积极探索长效运转的新模式。二是依托蒙自市特殊教育学校和“星星之家”社区康复站两个平台，在扩面提标增效上下功夫，形成残疾儿童特殊教育新亮点。三是整合各类康复资源，形成保基本、广覆盖、多层次、可持续的新格局。四是加快村（社区）残疾人协会试点建设，打造立得起、可复制、能推广的新样板。五是加快推进无障碍环境建设进乡村、进家庭，实现无障碍环境建设水平新提升。六是积极探索助残志愿服务的有效方式途径，形成全社会广泛参与扶残助残惠残的新气象。七是办好蒙自微信公众号，全面展示我市残疾人事业发展状况，聚焦事业发展核心任务，帮助残疾人朋友了解最新动态，大力宣传贫困残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化体育等惠残民生实事，更好地为残疾人服务，加快推进新时代残疾人事业高质量发展。

4、多元保障增合力。积极争取各级各方面支持，合理投入人财物，壮大专兼结合的残联工作队伍，增强基层综合服务能力。充分发挥社会力量作用，策划开展志愿服务并强化宣传引导，在全社会培育平等包容的无障碍文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入403.06万元，其中：一般公共预算403.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少81.82万元，主要原因是本年财政压缩项目经费，预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入403.06万元，其中:本年收入403.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少81.82万元，主要原因是本年财政压缩项目经费，预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出403.06万元。财政拨款安排支出403.06万元，其中：基本支出203.06万元，与上年对比增加18.18万元，主要原因是调资及本年增加了退休人员记实职业年金预算；项目支出200.00万元，与上年对比减少100.00万元，主要原因是本年财政压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501-行政单位离退休0.18万元。与上年对比增加0.18万元，增加原因为本年退休人员公用经费纳入部门预算。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.42万元。与上年对比增加0.06万元，增加原因为养老保险费缴费基数增加。

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.94万元。与上年对比增加14.94万元，增加原因为本年退休2人。

4、2081101-行政运行123.77万元，与上年对比增加1.68万元，增加原因为调资，工资福利支出增加。

5、2081104-残疾人康复37.14万元，与上年对比增加1.28万元，增加原因为调资，工资福利支出增加。

6、2081199-其他残疾人事业支出200.00万元，与上年对比减少100.00万元，减少原因为财政压缩项目经费。

7、2210201-住房公积金10.61万元，与上年对比增加0.04万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额23.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购服务预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，上年预算数5.35万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市残疾人联合会2022年公务接待费预算为1.35万元，上年预算数1.35万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为14次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市残疾人联合会2022年预算安排项目一个即残疾人事业服务工作经费,项目预算金额200.00万元。 项目绩效目标: 1、做好本部门工作经费保障，支持部门正常履职。2、通过加强组织建设，提高队伍工作水平。3、通过开展残疾人精准康复、教育、社会保障、扶贫、就业、宣传文体、维权等残疾人服务工作，提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人就业创业能力，改善残疾人生活水平，加快残疾人事业发展步伐。4.通过开展创城工作，助力全国文明城市创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市残疾人联合会2022年机关运行经费安排12.59万元，与上年对比增加0.60万元，主要原因是在职人员及退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额236.29万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产212.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.76万元，其中固定资产减少15.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分蒙自市残疾人联合会2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250301376200111