蒙自市医疗保障局2022年预算公开

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蒙自市医疗保障局2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市医疗保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 蒙自市医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

　　2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

　　5. 组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

　　6. 负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　8. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　9. 完成市委和市政府交办的其他任务。

　　10. 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市医疗保险管理中心；

　　2.蒙自市医疗保险审核中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.参保扩面稳步推进。一是2021年我市城乡居民参保人数355,697人，超州级任务数2,697人，城镇职工参保67,247人，共计参保人数422,944人，基本医疗和大病保险参保率达95%；二是全市共有建档立卡脱贫人口58,364人，建档立卡符合条件的已100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。低保参保10,006人、特困参保588人、孤儿参保22人、重度残疾人1,211人；三是开展参保单位稽核165家，发现问题并要求整改65家，完成整改50家；四是9月28日，我市召开了2022年城乡居民基本医疗保险参保缴费筹资工作会，及时启动了2022年城乡居民基本医疗保险征缴工作，征缴工作按计划有序推进。

　　2.基金预算执行情况。2021年底，城镇职工：城镇职工基金收入完成31,727万元（其中统筹基金收入20,066万元，个人账户基金收入11,661万元），比上年同期增长30.11%，增收7,343万元，完成年初预算的81.45％。城镇职工基金支出完成20,152万元（其中统筹基金支出5,186万元，个人账户基金支出14,966万元），比上年同期增长4.34%，增支838万元，完成年初预算的75.05％。城乡居民：城乡居民基本医疗保险费收入完成58,656万元，比上年同期增收14,046万元，完成年初预算数的69%。城乡居民基本医疗保险费支出完成63,230万元（其中：统筹基金医疗待遇支出31,662万元，大病保险支出2,312万元，上解上级支出29,256万元）。比上年同期增长40%，增支18,060万元，完成年初预算数的70%。

　　3.待遇保障稳步提高。贯彻执行《云南省医疗保障局办公室关于开展门诊慢特病跨省异地就医费用直接结算试点的通知》文件规定，我市积极推进门诊费用跨省直接结算工作，自2021年1月1日起，蒙自市人民医院、红河州第一人民医院开通了西南片区5省门诊慢特病跨省异地就医直接结算。截止第三季度末，城镇职工慢性病（特殊病）门诊就诊25,786人次，总费用1,450万元，统筹支付975万元；住院13,382人次，总费用11,934万元，统筹支付7,979万元。城乡居民慢性病（特殊病）门诊就诊28,138人次，总费用1,589万元，统筹支付1,012万元；住院55,900人次，总费用33,813万元，统筹支付20,491万元；大病保险赔付8,384人次，实际报销1,413万元。全市城镇职工跨省异地就医直接结算117人次，统筹支付204万元；城乡居民跨省异地就医直接结算262人次，统筹支付165万元。

　　4.“四重保障”全面落实。截止9月底，全市建档立卡贫困人员普通门诊就诊68,182人次，统筹支付330.04万元，报销比例51.56%，基层普通门诊一般诊疗费已全额报销；门诊慢性病（特殊病）就诊2,872人次，总费用105.93万元，政策范围内费用103.09万元，统筹支付89.48万元，报销比例达86.9%；住院6,175人次，总费用4,796.03万元，政策范围内费用4,700.33万元，基本医疗支付3,560.64万元，大病保险支付189.02万元，医疗救助517.56万元，兜底保障77.19万元，实际报销比例95%；患9类15种大病住院治疗65人次，医疗总费用14.06万元，按病种支付标准报销14.06万元。我市建档立卡贫困人员住院救助6,770人次562.5万元。

　　5.基金监管“重防严打”结合。一是相继在乡镇（街道）组织开展6次打击欺诈骗保暨《条例》宣传活动，印制《条例》宣传册、折页1万份；二是组织定点医药机构学习“两办法一条例”4次，以文件形式督促定点医药机构学习贯彻3次；三是与市司法局联发《蒙自市贯彻落实< 医疗保障基金使用监督管理条例>的通知》，印发至全市所有参保单位、定点医药机构和乡镇（街道）医保经办点；四是与红河州医疗保障局在南湖广场联合启动打击欺诈骗保宣传月活动；五是以“我为群众办实事”为载体，组织多家定点医疗机构医护人员进村、进社区、进企业，开展“健康管理下基层”活动，先后开展宣传《条例》和健康体检18场次，受益群众3,000余人；六是先后邀请社会监督员3人次参与日常工作和听取医疗保障基金管理的情况；七是召集定点医药机构就贯彻“两定办法”进行提醒谈话；八是召开2021年蒙自市医疗保障基金监管工作领导小组会议2次，组织学习《医疗保障基金使用监督管理条例》（以下简称《条例》），通报2021年以来医疗保障领域违规行为查处情况，并就正在调查核实的定点医药机构案件进行讨论分析，达成相关线索移交相关部门跟进核实的处置意见，进一步促进联席部门间的贯通衔接；九是开展实地稽核、巡查覆盖定点医药机构355家，查处违规定点医药机构64家，其中，约谈62家，限期整改21家，暂停医保服务系统3家，拒付、追回资金230.246万元，追缴违约金25.9万元，行政罚款77.34万元。

　　6.集采工作有序落地推进。一是开展集采的药品共353个品规，辖区内19家公立医疗机构全部参加药品集采，上报承诺量3,670,318剂，对医疗机构集采工作各项环节进行监督，除部分药品厂家或者配送企业原因无法采购外，大部分药品都能按流程正常采购，19家公立医院已实现药品耗材零差率购销。二是2021年已拨付12个乡镇卫生院管理的69个村级卫生室预拨药品预付金163万元（芷村镇和水田乡卫生院未拨付，原因为不需要预付金）。集中带量采购药品预付金（国家级第三、第四批集中采购和五省市第一批常用药品联合带量采购）按确定后的采购任务金额的30%向定点医疗机构拨付，17家公立医疗机构已预付药品采购资金共计106,539.78元（市医院和州级医疗机构预付金由州局拨付）。三是认真贯彻执行《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会云南省财政厅关于明确新冠病毒疫苗接种费用医保基金结算标准的通知》《红河州医疗保障局红河州财政局红河州卫生健康委员会关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》文件要求，截至目前，我市21家接种医疗机构2-8月接种疫苗847,670人次，结算疫苗接种费用6,751,176元。

　　7.深化“放管服”改革。落实《云南省全面推行证明事项告知承诺制度实施方案》，推进医保政务服务事项实行证明事项告知事项制。其中：男职工配偶未就业生育待遇申报报销证明事项告知承诺制办理12件，基本医疗保险协议定点药品经营单位业务开通申请办理9件。大力推行“一件事一次办”，努力实现让群众少跑路、信息多跑路，切实打通服务“最后一公里”。截至9月底，总办件量达24,582件，每日最高办件量达325件，最低办件量达85件办件效率明显提升。

　　8.医保信息化建设有序推进。一是按照省州要求，认真推进15项医保信息业务贯标工作，组织开展两定机构贯标工作业务培6次近300余人次，对推进贯标工作不力的20家定点医药机构进行约谈。二是积极推进医保电子凭证激活与应用，按时完成州级下达激活任务，截止9月底，我市医保电子凭证激活率为72.71%，激活人数为306,737人，提前半年完成州局下达的医保电子凭证激活任务，电子凭证结算系统接入100%。10月代表云南省顺利通过15项医疗保障信息业务编码标准国家级现场验收，为11月15日新医保系统正式上线运行打下坚实的基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入16,934.8万元，其中：一般公共预算16,934.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加1,423.66万元，主要原因分析：我单位财务总收入中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险、公务员补助及大病保险部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以收入比上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入16,934.8万元，其中:本年收入16,934.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,934.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1,423.66万元，主要原因分析：我单位财务总收入中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险、公务员补助及大病保险部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以收入比上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出16,934.8万元。财政拨款安排支出16,934.8万元，其中：基本支出14,177.9万元，与上年相比增加1,631.11万元，主要原因：我单位财务总支出中包含蒙自市全市行政事业单位医疗保险、公务员补助及大病保险部分，由于行政事业单位工资提高，医疗保险及公务员补助人均缴费基数增加，所以支出比上年有所增加；项目支出2,756.9万元，与上年相比减少207.45万元，主要原因：2022年将城镇职工大病补充医疗保险费补助资金调整到基本支出中，各项目支出医疗保险补助人数较上年有所增减变化，以致项目支出总额有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出14,177.9万元

　　208社会保障和就业支出52.5万元，其中：2080501行政单位离退休支出0.42万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.64万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.44万元；

　　210卫生健康支出14,096.03万元，其中：2101101行政单位医疗3,193.44万元、2101102事业单位医疗4,947.89万元、2101103公务员医疗补助5,078.49万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出426.58万元、2101501行政运行417.7万元、2101550事业运行31.93万元。

　　221住房保障支出29.37万元，为2210201住房公积金支出。

　　2.项目支出2,756.9万元

　　210卫生健康支出，其中：2101199其他行政事业单位医疗支出240万元、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1,051.15万元、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助56.77万元、2101301城乡医疗救助1,378.98万元、2101599 其他医疗保障管理事务支出30万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市医疗保障局2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

　　与上年相比无增减，原因为：厉行节约精简接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）医疗保险基金建档立卡贫困人口个人补助资金

　　1.数量指标：医疗保险基金建档立卡贫困人口。

　　2.质量指标：全市建档立卡贫困人口参保率、补助标准达标率。

　　3.成本指标：人均补助标准。

　　4.社会效益指标：保障建档立卡人口缴费。

　　5.满意度指标：建档立卡人口满意度。

　　（二）医疗保障局业务经费

　　1.数量指标：蒙自市医疗保险参保人数、发放医保政策宣传资料、开展业务培训、城乡居民医疗保险基金建档立卡贫困人口个人缴费补助人数。

　　2.质量指标：全市建档立卡贫困人口参保率。

　　3.社会效益指标：保障参保人员基本健康，提高服务水平、提高医疗基金使用效率，保障人民医疗权益。

　　4.满意度指标：社会公众或服务对象对履行职责的部门、工作人员满意度。

　　（三）居民医疗保险基金特殊人群个人缴费补助资金

　　1.数量指标：低保及重残人员、三、四级残疾人员、村干部、病残吸毒人员。

　　2.质量指标：补助标准达标率。

　　3.成本指标：低保及重残人员补助标准、三、四级残疾人员补助标准、村干部补助标准、病残吸毒人员补助标准。

　　4.社会效益指标：保障受益对象。

　　5.满意度指标：低保对象、1-2级残疾人、3-4级残疾人、村干部满意度。

　　（四）建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障经费

　　1.数量指标：住院救助人数。

　　2.质量指标：住院医疗费用兜底保障报销比例、“一站式”即时结算覆盖地区、重特大疾病医疗救助人次占总救助人次比例。

　　3.社会效益指标：医疗费用兜底报销范围、困难就医方便程度、因病致贫人数。

　　4.可持续影响指标：对健全社会救助体系的影响成效显著、对健全医疗保障制度体系的作用显著。

　　5.满意度指标：政策知晓率、救助对象的满意度。

　　（五）离休干部医疗统筹补助资金

　　1.数量指标：2021年6月市属机关事业单位参统离休人员。

　　2.质量指标：续费标准达标率。

　　3.成本指标：缴费标准。

　　4.社会效益指标：保障2021年6月市属机关事业单位参统离休人员补助。

　　5.满意度指标：2021年6月市属机关事业单位参统离休人员满意度。

　　（六）城乡居民医疗保险基金补助资金

　　1.数量指标：城乡居民参保人数。

　　2.质量指标：补助标准达标率。

　　3.成本指标：人均补助标准。

　　4.社会效益指标：保障城乡居民基本医疗、保障参保居民健康，维护社会稳定。

　　5.满意度指标：参保居民满意度。

　　（七）计生资助人群个人缴费补助资金

　　1.数量指标：一般家庭参保人数、特殊家庭人数。

　　2.质量指标：补助标准达标率。

　　3.成本指标：一般家庭补助标准、特殊家庭补助标准。

　　4.社会效益指标：保障计生资助及特殊生育家庭。

　　5.满意度指标：计生资助及特殊生育家庭满意度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

　　基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市医疗保障局2022年机关运行经费安排30万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市医疗保障局资产总额39.38万元，其中，流动资产3.98万元，固定资产35.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.64万元，其中固定资产增加11.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产153项，账面原值70.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    第二部分 蒙自市西北勒乡卫生院2022年部门预算表

               （附件19张表）

监督索引号53250301376400111