蒙自市第一高级中学2022年预算公开

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　　 蒙自市第一高级中学2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第一高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市第一高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。  

　　 2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

　　6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第一高级中学共设置5个内设机构，分别是：校办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、严抓师生教学常规，加强责任追究，扭转教风学风；

　　2、严格行政值班，转变管理作风，增强服务意识；

　　3、严格执行高三工作历，高考备考稳步推进；

　　4、提高科研服务教学的有效性，加快教研型学校建设；

　　5、全面推进高效课堂的打造，严格落实集体备课制度；

　　6、分批次进行新高考改革教师培训，提升教师专业素养；

　　7、突出各年级尖子生、体艺生培养，有亮点，有特色；

　　8、校园安全工作常抓不懈，应急演练突出实效；

　　9、加强对内对外宣传工作，树立良好学校形象；

　　10、推进校园文化建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制343人，其中：行政编制0人，工勤人员编制17人，事业编制326人。在职实有343人，其中： 财政全额保障343人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员136人，其中：离休1人，退休135人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入5579.65万元，其中：一般公共预算5579.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算减少275.81万元，主要是由于人员工资及职业年金缴费额增加。其中高中教育收入4519.62万元，占总收入81.01%，与上年相比减少237.93万元，主要原因是在职人员减少，人员各项工资项目减少，导致工资总额减少；社会保障和就业收入695.1万元，占总收入12.46%，与上年相比减少13.86万元，主要原因是在职人员减少，养老保险总额减少；住房公积金收入364.93万元，占总收入6.54%，与上年相比减少24.02万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金总额减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入5579.65万元，其中:本年收入5579.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5579.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算减少275.81万元，主要是由于人员工资及职业年金缴费额增加。其中高中教育收入4519.62万元，占总收入81.01%，与上年相比减少237.93万元，主要原因是在职人员减少，人员各项工资项目减少，导致工资总额减少；社会保障和就业收入695.1万元，占总收入12.46%，与上年相比减少13.86万元，主要原因是在职人员减少，养老保险总额减少；住房公积金收入364.93万元，占总收入6.54%，与上年相比减少24.02万元，主要原因是在职人员减少，住房公积金总额减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 5579.65万元。财政拨款安排支出 5579.65万元，其中：基本支出5504.65万元，与上年对比减少275.81万元，主要原因分析：工资福利支出5398.44万元，比上年减少280.04万元，主要是由于在职人员减少；商品和服务支出89.05万元，比上年增加3.55万元，主要是由于退休公用经费纳入预算；对个人和家庭的补助17.16万元，比上年增加0.68万元，主要是由于离休人员工资调增；项目支出75万元，与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　  无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　  无

　　六、政府采购预算情况

　　  无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第一高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第一高级中学2021年公务接待费预算为4.85万元，与上年一致，无增减，国内公务接待批次为6次，共计接待500人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第一高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为5.49万元，较上年减少0.11万元，下降1.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减；公务用车运行维护费5.49万元，较上年减少0.11万元，下降1.96%。

　　增减变化主要原因是学校压缩公务用车支出，公务用车主要用于保障学校正常教学工作公务使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：指为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　4、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5、类款项解释

　　1）、高中教育（2050204）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2）、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4）、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5）、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第一高级中学资产总额14662.12万元，其中，流动资产770.77万元，固定资产净值13891.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少589.45万元，其中固定资产原值增加195.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入11.89万元，其中出租资产10平方米，资产出租收入11.89万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2022年部门预算表

　　(附件19张表)

　　监督索引号53250301036000600111