蒙自市第四中学2022年预算公开

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　　 蒙自市第四中学2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第四中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第四中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市第四中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、体育艺术特色管理中心等机构。目前学校2020年9月后由完中变更为普通高中，有高中班级43个，在校高中生2559人，住校生2192人。

　　所属单位0个，分别是：无。

　　（三）重点工作概述

　　1、基本办学情况

　　（1）用先进的办学理念引领学校发展；

　　（2）用党建的旗帜树师德立正气；

　　（3）用完善的制度规范办学行为；

　　（4）用强有力的抓手促进干部和教师队伍建设；

　　（5）用平安的校园保障师生生活学习；

　　（6）用丰富的德育活动促进学生全面发展；

　　（7）用独具特色的课堂和课程模式发展学生；

　　（8）用乐育思想打造校园文化彰显学校品质。

　　2、取得的主要成绩

　　（1）养成教育成效显著。我校学生的学习态度、生活卫生习惯、学习习惯、文明素养有了明显转变，获州级“文明学校”称号。

　　（2）构建了具有学校特色的“乐育生态课堂”与“精准教学”相结合的教学模式。

　　（3）面对学校生源入口持续走低的现状，全体四中人奋发进取，砥砺前行。学校历年高考上线率均达100%，特长生专业上线率达98%以上，专业及文化本科双上线率达75%以上。我校高考成绩一直稳居全州同级学校前列，多次获得红河州办学目标综合考核奖。

　　（4）学校先后被评为红河州党支部规范化建设示范党支部、红河州体育传统特色学校（田径项目）、红河州文明校园、全国资源节约型绿色校园、全国名班主任工作室联盟成员单位等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制199人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制195人。在职实有194人，其中： 财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2694.98万元，其中：一般公共预算2694.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了174.23万元，主要原因分析教育支出增加较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2694.98万元，其中:本年收入2694.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2694.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了174.23万元，主要原因分析教育支出增加较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2694.98万元。财政拨款安排支出 2694.98万元，其中：基本支出2694.98万元，与上年对比增加了174.23万元，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-普通教育-高中教育2233.78万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.62万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.21万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.37万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳单位职业年金费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　 无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无。

　　六、政府采购预算情况

　　无根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第四中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第四中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因，2022年我单位没有因公出国（境)费支出。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第四中学2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待420人次。

　　公务接待费无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第四中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化原因，2022年我单位公务用车购置及运行维护费支出无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无蒙自市第四中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第四中学资产总额13461.32万元，其中，流动资产514.37万元，固定资产12946.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了1040.18万元（其中流动资产增加101.45万元，非流动资产减少1141.63万元），其中固定资产原值增加104.1万元，固定资产累计折旧增加1245.73万元，固定资产净值减少1141.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    第二部分 蒙自市第四中学2022年部门预算表

       (附件19张表)

监督索引号53250301036002800111