蒙自市第三小学2022年预算公开

监督索引号53250301036000400000

蒙自市第三小学2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第三小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第三小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市第三小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、学校办公室、总务处、教导处、政教处，本年机构无增减变动。编制数为90人，实际在职人数为90人。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持不懈推进学校党建工作质量全面提升及党风廉政建设和师德师风建设全面；加强落实立德树人根本任务，推动德育工作提质增效；不懈推进教育教学质量全面提升及科研兴校、科研强教发展战略；强化控辍保学工作；

　　牢固树立底线意识，建设健康平安校园。

　　贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，以提高教师综合素质为基础，以培育和践行社会主义核心价值观为重点，以构建高效课堂为动力，以落实“双减”“双升”为目标，办人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1514.17万元，其中：一般公共预算1514.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加76.49万元，主要原因是预计退休人员增加机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1514.17万元，其中:本年收入1514.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加76.49万元，主要原因是预计退休人员增加机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1514.17万元。财政拨款安排支出1514.17万元，其中：基本支出1514.17万元，与上年对比增加76.49万元，主要原因是预计退休人员增加机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　教育支出--普通教育--小学教育支:1191.69万元，主要用于人员工资支出和公用经费基本支出。与上年相比增加4.98万元（主要是绩效工资增加）。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出141.31万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险缴纳。与上年相比减少0.14万元。

　　社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出82.63万元，主要用于全额拨款事业单位职业年金缴纳。与上年相比增加66.45万元，变动较大主要原因是退休人数增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出98.37万元。与上年相比减少4.75万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年蒙自市第三小学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第三小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第三小学2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

　　较上年无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第三小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市第三小学部门资产总额1024.7万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产1021.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.74万元，其中固定资产增加76.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值357.92万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4.14项，账面原值4.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0.54万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市第三小学2022年部门预算表

　　(附件19张表)

监督索引号53250301036000400111