蒙自市水田乡中学2022年预算公开

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蒙自市水田乡中学2022年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市水田乡中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市水田乡中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　蒙自市水田乡中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市水田乡中学主要承担学校辖区范围内九年义务初中教育工作，全面贯彻落实国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。按照州委、州政府《红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见》和州编办《关于做好州人民政府工作部门“三定”工作的通知》以及市级的文件要求和规定，组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行新的《预算法》，公开透明、规范预算管理，依法理财，更好做的好财务管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、教务处、政教处、总务处、团总支。

　　（三）重点工作概述

　　1、学年初，学校制定了德育工作计划，围绕“队伍建设、过程管理、活动开展、优化环境”四个方面，逐步完善德育工作机制。

　　2、抓实教学常规工作，以研促教、提高课堂效益。

　　3、政校联合整治校园周边环境，保证安全办学,提高广大师生的安全意识。

　　4、严格财务管理，做好后勤保障。

　　5、抓好学生营养改善计划实施工作

　　6、努力改善办学条件，夯实教育基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　蒙自市水田乡中学2022年部门财务总收入 217.62万元，其中：一般公共预算217.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少9.74万元，主要原因分析是2021年调出教师2人，调入教师1人，工资福利经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　蒙自市水田乡中学2022年部门财政拨款收入 217.62万元，其中:本年收入217.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.74万元，主要原因分析是2021年调出教师2人，调入教师1人，工资福利经费减少。

　　预算单位支出情况

　　蒙自市水田乡中学2022年部门预算总支出 217.62万元。财政拨款安排支出 217.62万元，其中：基本支出217.62万元，与上年对比减少9.74万元，主要原因分析是2021年调出教师2人，调入教师1人，工资福利经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析2021年和2022年学校无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出~普通教育~初中教育支出185.27万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少7.27万元，主要原因是2021年调出教师2人，调入教师1人，工资福利经费减少；社会保障和就业支出~行政事业单位离退休~机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元，主要用于单位应缴教职员工养老保险支出，与上年相比减少1.52万元，主要原因是2021年调出教师2人，调入教师1人，单位应缴教职员工养老保险支出减少；住房保障支出~住房改革支出~住房公积金支出12.81万元，主要用于教职员工住房公积金支出，与上年相比减少0.96万元，主要原因是2021年调出教师2人，调入教师1人，住房公积金支出减少。

　　省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水田乡中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年和2022年学校无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水田乡中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2021年和2022年学校无公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水田乡中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2021年和2022年学校无公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析学校无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市水田乡中学资产总额333.70万元，其中，流动资产5.39万元，固定资产328.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，2020年固定资产总额为207.91万元，2021年固定资产总额为333.70万元，2021年比2020年资产总额增加125.79万元，其中固定资产2020年为188.14万元，2021年为328.31万元，2021年比2020年增加140.17万元，流动资产2020年为19.76万元，2021年为5.39万元，2021年比2020年减少14.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.99万元；报废报损资产48项，账面原值4.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市水田乡中学2022年部门预算表

　　(附件19张表)

　　　　监督索引号53250301036003600111