蒙自市水田乡中心学校2022年预算公开

蒙自市水田乡中心学校2022年预算公开

    目录

　　第一部分 蒙自市水田乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市水田乡中心学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市水田乡中心学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

　　4、积极办好本乡的学前教育，促进各类教育协调发展。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8、组织开展本中心学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　水田乡中心学校为蒙自市教育体育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。水田乡中心学校现辖1所完小、2个校点和1所村级幼儿园，生源来自4个村委会及周边临近的地区。我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、工会、党（团）支部。所属单位0个。   

　　（三）重点工作概述

　　2021年，在上级党委、政府和教育局的领导下，水田乡中心学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。

　　2022年重点工作和努力方向：

　　牢记使命，不忘初心，继续前进。在党的十九大精神的指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育和践行社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。

　　1、加强学校党建工作，发挥战斗堡垒作用

　　深入学习党的十九大精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，发挥党组织和党员在教师群体中的先锋模范作用，切实加强党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒核心作用和党员的先锋模范作用。加强教师政治思想教育、顾全大局、爱岗敬业、发扬奉献精神的教育，强力推进师德师风建设，以正确的言论、文明的举止引导学生良好行为习惯的养成，使教师真正成为学生良好品德形成的引导者、实践者和模范。

　　2、做好义务教育均衡发展工作成果巩固工作

　　（1）、完善建档、归档工作。做到资料齐全、规范。

　　（2）、扎实做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作

　　3、充分发挥群团组织作用

　　充分发挥党支部在师生政治思想教育和德育工作中的核心作用，指导工会、德育处、少先队发挥好职能作用，形成合力，开展好有益教职工身心健康的活动，加强教职工和学生的思想教育和德育建设工作；加强班主任队伍的建设，开展好班主任培训工作；继续开展好“廉政文化进校园”、和“法制教育进校园”等活动，努力构建平安、和谐校园，营造风清气正的教育环境，激发师生工作、学习积极性；加强班级和校园文化建设工作，提升文化建设品位，打造文化校园。

　　4、加强教师队伍建设

　　加强师德师风建设，构建和谐校园。以党的群众路线教育实践活动为契机，着力提高教师的思想素质；积极参加和开展专业素质学习培训，坚定不移深化课堂教学改革。

　　5、加强安全教育，重视师生身心健康教育

　　（1）、建立教育管理机制，加大教育管理效果考核力度，构建教育合力。

　　（2）、时刻加强交通安全、森林防火、防水、食品卫生、疫病防控等安全教育工作；继续抓好防震、消防、防恐演练工作。加强学生养成教育，改进学生的思想道德建设，坚持好家长会和家访制度，建立完善的学校、家庭、社会紧密联系的德育工作体系。

　　（3）、加大校园教育文化建设力度，注重文化管理，构建和谐校园，让校园成为洋溢文化气息的倾心校园，成为充满智慧灵光的文化校园。

　 　6、抓好抓实毕业班工作

　　 高度重视毕业班工作，明确毕业班的奋斗目标：力争小学毕业班成绩在上年基础上有较大提升，在上年基础上有新突破。

　　 7、扎实推进项目工作

　　 在上级“校舍安全工作领导小组办公室”的领导和指导下扎实开展校安工作。一是认真开展校舍安全排查工作；二是积极做好项目储备工作；三是积极办理完善项目工程手续，加强质量和安全管理监督；四是积极做好项目申报列项工作。

　　 8、努力提高后勤服务质量

　　（1）、加强后勤管理，办好寄宿制学生食堂，下大力气实施好学生营养改善计划工作，继续坚持按“六.T”食堂的基本规范要求，努力提升食堂服务质量。

　　（2）、继续落实好“两免一补”政策和各项教育惠民政策。

　　（3）、开展好绿色学校创建活动，不断提升校园绿化美化档次。

　　 9、深化课堂教学改革、努力提高教学质量

　　 继续抓好集体备课制度，充分发挥教师集体智慧的优势。加强教师备课改本督促、检查力度，在把深化课堂教学改革作为创新教育手段的同时，大力营造学生自主学习、自觉学习的良好氛围，培养学生自学能力和创新能力。

　　 10、强化教育科研工作、走教育科研兴校之路

　　 坚持科研兴校理念，组织开展好已立项课题的研究工作。坚持教育科研为教育教学服务、为促进教师专业发展服务，全面提高教师的教育科研素质，以适应现代教育改革与发展的需要，推动教育教学质量不断向前发展。

　 　11、创新管理机制、提高管理水平

　　 积极推进学校管理机制、激励机制的创新，提高办学效益。不断完善现有管理机制，使学校制度实现“教学管理精细化、常规管理制度化、考核评价科学化、人财事务管理民主化”的总体目标。

　 　12、强化学校体、卫、艺工作的开展

　　 按照课程标准，开齐音、体、美、安全教育课程，开足课时；开展丰富多彩、健康向上的大课间活动。开展好一年一次的综合文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

　　 二、预算单位基本情况

　　 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

　　 截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

　　 在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　 离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

　　 车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年水田乡中心学校财务总收入 381.81万元，其中：一般公共预算财政拨款381.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少11.97万元。主要原因是教师数量减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入381.81万元，其中:本年收入381.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.81万元（本级财力381.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少11.97万元。主要原因是教师人数减少。

　　 四、预算单位支出情况

　　 2022年部门预算总支出381.81万元。财政拨款安排支出381.81万元，其中，基本支出381.81万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：与上年预算收入财政拨款减少11.97万元。主要原因是教师数量减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1.教育（类）205（款）教育支出01(项）2022年预算数为5.82万元，较上年执行数减少0.06万元，用于幼儿园日常运转开支，减少的原因是学生数减少。

　　 2.教育（类）205（款）教育支出02(项）2022年预算数为319.43万元，较上年执行数减少9.18万元，用于学校日常运转开支、人员经费；减少的原因是教师人数减少。

　　 3.社会保障（类）208（款）05、08(项）2022年预算数为34.5万元，较上年执行数减少1.4万元，用于购买教师社保，减少的原因是教师人员减少。

　　 4. 住房保障（类）221（款）0201(项）2022年预算数为22.06万元，较上年执行数减少1.34万元，用于购买教师住房公积金，减少的原因是教师数减少。

　　 五、省对下专项转移支付情况

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年无省对下专项转移支付预算情况.

　　（一）与中央配套事项

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年无与中央配套事项支付预算情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年无按既定政策标准测算补助事项支付预算情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年无按经济社会事业发展事项支付预算情况。

　　 六、政府采购预算情况

　　 无

　　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　 增减变化原因：无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　 增减变化原因：无公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 蒙自市水田乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　 增减变化原因：2019年6月公车报废处置。

　　 八、重点项目预算绩效目标情况

　　 无

　　 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　 2、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存技术包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。  

　　 3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 蒙自市水田乡中心学校部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因无此项开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　 截至2021年12月31日，水田乡中心学校资产总额523.62万元，其中，流动资产87.81万元，固定资产435.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加230.92万元，其中固定资产增加228.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　 第二部分 蒙自市水田乡中心学校2022年部门预算表

　　(附件19张表)

监督索引号53250301036002500111