蒙自市公安局（本局）2022年预算公开

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　　蒙自市公安局2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市公安局既是主管全市公安工作和队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门。主要负责组织、领导、协调全市公安工作、侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故等。具体职能如下：

　　（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

　　（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

　　（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

　　（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

　　（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

　　（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

　　（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

　　（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

　　（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

　　（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

　　（18）组织、指导、监督全市消防工作。

　　（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

　　（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

　　（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

　　（22）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置38个内设机构，包括：其中内设机构21个，派出机构17个，分别是：

　　1、 指挥中心

　　2、 政治处

　　3、 警务保障室

　　4、 科信大队

　　5、 法制大队

　　6、 出入境大队

　　7、 督察大队

　　8、 网安大队

　　9、 国保大队

　　10、 经侦大队

　　11、 治安大队

　　12、 刑侦大队

　　13、 禁毒大队

　　14、 交警大队

　　15、 巡逻警察大队

　　16、 特警大队

　　17、 交巡警大队

　　18、 森林警察大队

　　19、 看守所

　　20、 拘留所

　　21、 社区戒毒康复中心

　　22、 文澜派出所

　　23、 观澜派出所

　　24、 明珠路派出所

　　25、 综合保税区派出所

　　26、 雨过铺派出所

　　27、 草坝派出所

　　28、 新安所派出所

　　29、 芷村派出所

　　30、 冷泉派出所

　　31、 鸣鹫派出所

　　32、 老寨派出所

　　33、 期路白派出所

　　34、 水田派出所

　　35、 西北勒派出所

　　36、 文萃派出所

　　37、 绿洲派出所

　　38、 大围山派出所

　　（三）重点工作概述

　　2022年全面深化公安改革，做强警区警务、做实情指勤督舆一体化实战化建设、做细重点区域整治、做深教育整顿，以最高标准、最硬措施、最严要求、最强决心，坚决打好COP15安保攻坚战，为推动市域社会治理体系和治理能力现代化增添动力，用实际行动，维护社会治安稳定，保护人民群众人民财产，托起州府百姓平安梦。

　　一是坚持大抓教育和管理，全力锻造蒙自铁军。进一步加强班子建设，以领导干部良好作风带出优良队伍；深入开展纪律作风整治，狠抓正风肃纪和队伍建设；选举成立中共蒙自市公安局机关委员会、机关纪委，抽调警力实体运行，每季度对各党支部全覆盖督导，立行立改，全面强化党建工作，加强党员教育管理。建章立制，持续推进公安队伍教育整顿成效转化，丰富党史学习教育形式，夯实党建根基，不断增强政治意识、坚定理想信念、强化责任担当、铸牢忠诚警魂，以最实作风巩固教育整顿成果。深入挖掘“警营红人”等先进典型，努力营造干事创业的良。

　　二是坚持大抓主责和主业，全力确保社会大局平稳。坚持把维护政治安全置于首位，提升情报预警水平。加强防范，紧紧围绕矛盾纠纷突出的重点领域和群体，加大排查力度和频度，超前化解风险隐患，全面梳理各类重点人和精神疾病患者，认真落实重点人员“一人一策一专班”管控工作，提升复杂局势驾驭能力，不断提升维护稳定效能。同时，聚焦电信网络诈骗、跨境违法等犯罪，全力遏制电诈案件高发势头；加大对盗抢骗等侵财性案件的查办力度，加大命案侦办和积案攻坚力度；打好禁毒人民战争，增强群众安全感和满意度。全力推动全市平安建设向更高水平迈进。

　　三是坚持大抓基层和基础，全面夯实基层治理根基。围绕共建共治共享理念，聚焦社会治理能力现代化要求，深化公安“放管服”，与时俱进、创新载体，强化风险源头管控，努力实现“静态”隐患全面消除，“动态”隐患可防可控，全面深化基层社会治理，全力提升平安建设和管理服务水平。持续推进道路交通安全综合治理，稳步推动创建文明城市建设工作。

　　四是坚持大抓改革和科技，全力提升公安工作现代化水平。不断深化基层基础建设、警务改革、大数据智能应用和执法规范化建设。对我局执法办案管理中心的建设规划，在原执法办案中心进行智能化升级改造，拟于11月完成改造工作。每月至少开展一次案例点评，以集中或送课上门形式，逐步压缩执法不规范的空间。五是坚持大抓疫情防控，全力做好外防输入内防扩散和反弹。按照边境管控“查强固”专项行动方案要求，坚决扛起边境管控和疫情防控政治责任，实行警力下沉辖区，深度排查掌握影响边境安全稳定的风险隐患，并分类梳理排查出的问题及收集到的相关数据信息，运用大数据平台进行分析研判，对可能存在的隐患风险提出预警分析，为“强措施”阶段提供依据。立足疫情防控常态化，严格落实常态化疫情防控措施，卫健、防疫、公安等部门健全完善信息互通机制，确保“外防输入”无漏洞，“内防反弹”无闪失。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

　　离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入15,505.20万元，其中：一般公共预算15,505.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了715.39万元，其中基本支出增加了790.60万元，主要原因有：一是基本收入是将2022年在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；二辅警工资纳入财政预算。

　　项目支出减少75.21万元，主要原因有：一是财政缩减项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入15,505.20万元，其中:本年收入15,505.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,505.17万元（本级财力15,505.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了790.60万元，主要原因有：一是基本收入是将2022年在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；二辅警工资纳入财政预算。项目支出减少75.21万元，主要原因有：一是财政缩减项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出15,505.20万元。财政拨款安排支出15,505.20万元，其中：基本支出14,486.51万元，与上年对比增加790.6万元，一是基本收入是将2021年在职职工绩效考核奖纳入了年初预算；二辅警工资纳入财政预算；项目支出1,093.9万元，与上年对比减少了75.21万元，主要原因有：一是财政缩减项目收入。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1．2040201行政运行2021年预算数为9,905.82万元，

　　主要用于民警工资、日常运行公用经费。

　　2．2040220执法办案2022年预算数为663.69万元，主要用于禁毒宣传、禁毒铲毒、国家安全等专项业务经费。

　　3．2040299其他公安支出2022年预算数为3,450.01万元，主要用于辅警人员工资、五险。

　　4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为932.62万元，主要用于支付民警基本养老保险。

　　5．2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为61.21万元，主要用于支付退休民警职业年金。

　　6.2210201住房公积金2022年预算数为553.02万元，主要用于支付在职民警公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计468.38万元，较上年减少28.62万元，下降5.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局2022年公务接待费预算为13.23万元，较上年减少0.27万元，下降2%，国内公务接待批次为132次，共计接待2646人次。

　　为节约开支，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为455.15万元，较上年减少28.65万元，下降5.76%。其中：公务用车购置费200万元，和上年持平；公务用车运行维护费255.15万元，较上年减少28.35万元，下降10%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为86辆。

　　减少原因是为节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：扫黑除恶专项经费，项目预算绩效目标为完成长治长效工作目标，使涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安得到全面整治，重点行业、重点领域得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（2）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（3）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局2022年机关运行经费安排536.00 万元，全部为在职职工公用经费，与上年对比增加了121.74万元，主要原因为：编制2022年预算时蒙自市公安局（本级）在职民警为536人，按照文件要求，公用经费标准提高到每人每年10000元计算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市公安局资产总额22444.62万元，其中，流动资产1868.97万元，固定资产17429.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1539.39万元，无形资产1606.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.03万元，其中固定资产增加89.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值179.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入179.58万元。此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市公安局2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　监督索引号53250300931200111