中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年预算公开

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会 、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。今年以来,市政协领导班子紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在助推全市“十四五”各项工作中起到积极作用。

1、坚持党对政协工作的全面领导，强化思想理论教育。牢牢把握人民政协是政治组织的根本属性，坚持把党的政治建设摆在首位，自觉肩负起实现党对政协工作全面领导的政治责任。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，形成以党组理论学习中心组为引领，内容丰富、形式多样的学习体系，切实提升学习成效。坚持全面从严治党，落实党建责任制，强化巡视巡察问题整改，严格党内政治生活。

2、聚焦市委、市政府中心工作，开展务实高效协商。一是精心选题，认真开展重点协商计划。在市委的正确领导下，年初顺利召开了政协三届五次全会，并结合市党代会精神和政府工作报告，研究确定12个重点协商计划，提出协商意见和建议45条，为科学决策提供参考。二是强化督导，确保提案办理高效完成。进一步组织委员提出高质量提案并加强重点提案的督办，目前，10件重点提案已办理完毕。三是创新推进基层协商。在全省无协商规程的前提下，市政协坚持先行先试，摸索出一套协商的流程，召开推进会，指导基层有序开展“协商在基层”工作。四是加强协调，文化协商工作有进展。市政协组建专班，分别到北京和省的中国第一历史档案馆、国家图书馆、首都图书馆和中国人民大学清史研究所、省图书馆等地查询收集有关史料，通过努力，已经完成材料史料征集和《内阁学士尹壮图》书籍的出版工作。

3、凝聚社会各方共识，加强民主监督。持续深化党派团体合作，发挥党派团体在参政议政中的重要作用，重要学习、重点协商议政活动均邀请党派团体参加，畅通党派团体和各界人士协商议政渠道。持续加强对外交往联络，发挥政协民主监督作用，截至目前，共有145名委员参与全市各类民主监督工作。

4、加强政协机关建设，不断强化责任担当。通过开展培训、集体学习、送教下乡等活动，全面加强队伍建设。在创文固卫活动中，认真落实“街乡吹哨、部门报到”工作机制和双报到制度，强化党员干部职工积极参与不当旁观者的意识，组织机关党员干部全面参与全市固卫创文的各项工作中。在“双助推”行动中，根据省、州政协统一安排，市政协于2021年5月启动了全市政协系统开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动，全市政协委员和机关干部积极参与到此项行动中，参与率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1040.5万元，其中：一般公共预算1040.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1065.69万元财务总收入对比减少25.19万元，下降2.36%，主要原因是2022年预算中人员经费减少24.66万元、公用经费减少0.37万元，其他政协事务支出增加0.2万元。两个主要增、减原因相抵后，2022年财务总收入较上年略有减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1040.5万元，其中:本年收入1040.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.5万元（本级财力1040.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1065.69万元财政拨款收入对比减少25.19万元，下降2.36%，主要原因是2022年预算中人员经费减少24.66万元、公用经费减少0.37万元，其他政协事务支出增加0.2万元。两个主要增、减原因相抵后，2022年财务总收入较上年略有减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1040.5万元。财政拨款安排支出 1040.5万元，其中：基本支出797.3万元，与上年基本支出822.69万元对比，减少25.39万元，下降3.09%，主要原因是人员经费减少24.66万元、公用经费减少0.37万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2010201款行政运行727.7万元，主要用于蒙自市政协机关人员工资、公用经费以及病故人员家属的定期抚恤金等基本支出。

2、2010205款委员视察30万元，反映政协委员开展各类视察的支出。

3、2010299款其他政协事务支出128.2万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

4、2080501款归口管理的行政单位离退休37.13万元，主要用于机关单位离休人员工资及离退休经费。

5、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出65.77万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9万元，

主要用于单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.7万元，主要用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.99%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市政协2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市政协2022公务接待费预算为16.76万元，较上年减少0.34万元，下降1.99%，国内公务接待批次为16次，共计接待280人次。公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市政协机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政协2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）委员提案经费：围绕全市经济社会改革发展大局，深入开展以常委会议、主席会议为平台的协商议政活动，探索建立“学习-培训-实践-反馈-形成报告-成果转化”等机制。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。进一步在协商议政格局上下工夫，增加协商密度和力度，拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商。

（二）委员履职经费：进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主

体作用， 助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

常委履职经费：进一步增强政协常务委员自身建设，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用，激励委员履行职责，发挥主体作用。

宣传经费：通过网络、报刊、展板进行宣传，及时反映政协工作情况，达到凝聚共识、团结一致的目的。

（五）委员培训经费：推动政协系统把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想往深里走、往心里走、往实里走。结合蒙自发展实际和市委2022年工作要点，把“大学习”和“深调研”结合起来，把谋划长远与立足当前结合起来，把贯彻落实市委的决策部署作为参加政协的各党派团体和各界别委员的共同政治责任，引导广大委员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，做到“两个维护”。每年对所有委员进行2次培训。

（六）调研经费补助资金：对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，深入开展调研、视察和协商议政，提出政协的见地，发出政协好声音。

（七）文史资料经费：遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作。

（八）乡镇（街道）委员之家工作经费：为深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，贯彻落实党的十九届六中全会、中央和省委政协工作会议精神，探索更好地发挥政协专门协商机构作用、推动政协协商与基层协商有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年预算拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常、公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市政协2022年机关运行经费安排885.9万元，与上年机关运行经费903.05万元对比减少17.15万元，下降1.9%，主要原因是人员经费里的人员工资、津贴等减少13.98万元、公用经费里的交通费、办公费等减少3.37万元，其他政协事务支出增加0.2万元。两个主要增、减原因相抵后，2022年财务总收入较上年略有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市政协资产总额45.2万元，其中，流动资产3.98万元，固定资产41.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.05万元，其中固定资产减少8.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300913100111