蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年预算公开

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发挥智库研究的职能，围绕滇南中心城市发展战略、产业结构调整、城市运行及区域发展的全局性、综合性、战略性重大问题开展研究。调研滇南中心城市区域经济、社会运行的重点、热点、难点问题，对重大决策开展跟踪研究和前期研究，提供宏观决策依据和建议，做好相关课题研究。开展合作研究、交流，联系国内外专家学者，开展经济社会发展的专题论坛活动。

（二）机构设置情况

蒙自市滇南中心城市发展研究中心为中共蒙自市委员会直属事业单位，共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

蒙自市滇南中心城市发展研究中心全面贯彻中央、省、州、市精神，始终与市委、市政府同频共振，将市区融合与滇南中心城市核心区建设同步推进。系统开展滇南中心城市热点调研和课题研究，结合蒙自经济社会发展重大战略、重点领域认真思考研究一批课题；广泛联系高校、相关研究机构开展工作；主动对接省社科联、首都经贸大学等研究机构，加强专业学习运用。积极推进蒙自市与红河学院校地合作，做好科研课题的成果转化。加强与州级对接汇报，强化与县市间沟通协调，积极参与配合州、市自然资源局和规划局完成《红河州国土空间规划》，按照规划指导服务好滇南中心城市规划建设，确保各项规划与县市间有效融合与衔接。积极推进完善“三区”联动发展体制机制，贯彻落实好州委、州政府作出“举全州之力支持红河片区发展，推动红河片区与全州各县市、各园区联动发展”的决策部署，逐步推动形成以“三区”联动为主的多区（多级）联动融合发展格局。积极完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 65.65万元，其中：一般公共预算65.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加65.65万元，主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心是2022年才开始独立预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入65.65万元，其中:本年收入65.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加65.65万元，主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心是2022年才开始独立预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 65.65万元。财政拨款安排支出 65.65万元，其中：基本支出60.65万元，与上年对比增加60.65万元，主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心是2022年才开始独立预算；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心是2022年才开始独立预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）31（款）50(项）2022年预算数为56.1万元，主要用于事业人员的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

2.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为5.78万元，主要用于在职人员单位缴纳的基本养老保险。

3.221（类）02（款）01(项）2022年预算数为3.77万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务支出，为我办的工资福利支出、商品和服务支出 、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

  3、住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

  4、基本支出，指为保证我办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  6、“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 7、机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费用于支出开展工作产生的办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、维修费、劳务费、办公设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用等。 

蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年机关运行经费安排1.61万元，与上年对比增加1.61万元，主要原因是蒙自市滇南中心城市发展研究中心是2022年才开始独立预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市滇南中心城市发展研究中心资产总额0.69万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市滇南中心城市发展研究中心2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300972300111