蒙自市工商业联合会2022年预算公开

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蒙自市工商业联合会2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市工商联2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市工商联2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算

　　第一部分 蒙自市工商联2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，加强会员学习培训工作。

　　2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　4.协助政府管理和服务非公有制经济。

　　5.促进行业协会商会改革发展。

　　6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

　　7.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强工商联机关自身建设，会员建设。

　　2.加强开展非公有制经济人士思想政治工作，宣传贯彻党和国家的方针政策。

　　3.引导非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，积极参政议政，提交有质量的政协提案。

　　4.参与协调劳动关系，协同社会治理。

　　5.加强扶贫工作，积极引导非公有制经济人士致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

　　6.继续抓好“四百工程”、“招百商兴百企”、“一企招一商”以及“创文”等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 130.03万元，其中：一般公共预算130.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比预算数增加38.27万元，主要原因分析人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 130.03万元，其中:本年收入130.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比预算数增加38.27万元，主要原因分析人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 130.03万元。财政拨款安排支出 130.03万元，其中：基本支出110.03万元，与上年对比增加43.27万元，主要原因分析人员增加；项目支出20万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析厉行节约。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出114.29万元；社会保障和就业支出9.69万元；住房保障支出6.05万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市工商联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市工商联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　市工商联2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待51人次。

　　接待批次较上年减少3次，接待人次较上年增加31人次，原因是马关工商联来蒙考察学习共33人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市工商联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　2.行政运行——2012801款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　3.行政单位离退休——2080501款，反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

　　6.基本支出，指为保证工商联机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　7.“三公”经费，指工商联机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市工商联2022年机关运行经费安排110.03万元，与上年对比增加43.27万元，主要原因分析人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，工商联资产总额13.65万元，其中，流动资产11.18万元，固定资产2.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.3万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市工商联2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300972200111