蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年预算公开

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蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

 第一部分  蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

 2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

 3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

 4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

 5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

 6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

 7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

 8.加强街道对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

 9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 雨过铺街道党工委、办事处设置5个综合办公室：

 1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

 2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

 3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

 4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

 5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

 雨过铺街道设置7个事业单位,均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

 1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

 2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

 3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

 4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

 5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

 6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

 7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

（三）重点工作概述

 雨过铺街道党工委在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省委十届十一次全会、省委省政府红河现场办公会、州第九次党代会精神以及市第四次党代会精神，紧紧围绕州委“13568”工作思路，市委“1125”工作思路和两个“1”努力目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，克服了经济下行压力和新冠肺炎疫情的影响，各项事业健康发展，经济发展质量和效益取得较大进展，综合实力不断增强。

 1.抓实党对一切工作的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，扎实推进党史学习教育。认真贯彻新时代党的建设总要求，管党治党政治责任层层压实，全面从严治党向纵深推进。党的政治建设全面加强，全街道广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。领导班子和干部人才队伍建设不断加强，圆满完成村（社区）“两委”换届。基层党建持续加强，软弱涣散党组织江水地村经过整顿，成功创建成为“云南省2021年度美丽村庄”，整顿成效明显。意识形态工作责任制全面落实，紧紧守牢宣传舆论阵地，网络信息安全得到加强。党员管理和队伍建设进一步强化。压实基层党员发展程序责任，2021年吸收预备党员30名，预备党员转正10名，接收入党申请书73份。开展党史学习教育以来，街道各级党组织及党员共为群众办实事1069件。发挥街道党工委的统筹作用，优化资源整合，用城市基层党建引领新治理，构建“市区融合”党建联合体，推动18家党组织融入区域化党建，通过“社区党建+网格管理”模式，依托“四双”工作，组织党员421人开展“双报到、双服务”活动91次。深入纠治“四风”，持续保持反腐高压态势，风清气正的政治生态进一步巩固。

 2.抓实脱贫攻坚与乡村振兴工作。脱贫攻坚战取得全面胜利，持续做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。自开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作后，截至目前共有监测对象20户39人，已全部落实帮扶措施。紧盯滇南中心城市核心区和未来小镇建设，按照“服务滇南中心交通枢纽，创建市区融合示范新区”的发展思路，抓实农业农村经济推动乡村振兴发展。继续推进“5+5+2”金融改革信贷工作，发放特色农业贷款761户5795.4万元，发放“惠民贷”贷款877笔5232万元。马房村通过聚焦党建引领信用建设，成功创建为“2021年红河州党建+信用示范村”。举办劳动力培训8期，培训376人次，其中建档立卡贫困人员培训54人次。近年来共引进农业企业5户，流转土地11000余亩，吸纳就业1118户、2212人，支付就业者报酬2590万元，在带动产业发展的同时持续增加广大农民收入。

 3.抓实常态化疫情防控工作。强化党员先锋突击作用，建立党员的包保网格化，开展党员先锋志愿服务活动，坚持人民至上、生命至上，全面落实常态化疫情防控措施，压实三级网格员包保责任，逐村逐户逐人摸底排查，加强外防输入管控。强化物资储备，街道办储备可应急一月的防控物资，辖区群众自行储存一定量的疫情防控物资。组建疫情防控宣传工作微信群58个，微信覆盖农户6000余户，企业100余家。2021年共劝阻办理红白客事等聚集性活动115起。完成接种新冠疫苗78062剂，其中第一剂33433人，第二剂36338人，第三剂8291人。

 4.抓实重点项目推进和招商引资工作。强化与国家级蒙自经济技术开发区、红河综合保税区两大园区的联动，主动服务、主动支持、主动参与、主动融入两区发展，打造招商引资和产业聚集的载体和平台，不断改善投资环境，提升服务水平，以“两区”建设发展带动雨过铺产业质效提升，保障好招商项目的落地和实施。2021年引进、签约、开工项目共3个，总投资额2.555亿元。持续服务和保障重点项目建设用地，开展弥蒙高铁、鑫源水厂置换地、天然气管道项目、综合交通枢纽快速通道、机场二期等22个建设项目用地征收工作，签订永久用地面积1566亩，协议金额115899万元；临时用地141亩，金额48万元。抓实农村公路养护，将10公里村道、33公里乡道列入养护范围，定期清理养护道路。发放移民后期补助资金230万元、水淹地补偿款125万元。

 5.抓实现代农业示范区建设工作。通过引进农业龙头带动，以“大产业+新主体+新平台”、“林果乡村“生态家园”为抓手，大力培植石榴、枇杷、蓝莓、蜜枣等经济林果产业，现有水果种植面积13410亩，蔬菜种植面积11540亩，新增蓝莓种植面积600亩。充分发挥佳沃现代农业产业园分选加工和冷链物流园区项目效益，补齐农产品生产、加工、仓储保鲜、冷链物流等方面短板，推动农村一二三产融合发展。完成新光村委会、雨过铺居委会、大台子居委会、观音村委会申报州级“一村一品”专业村工作。

 6.抓实新时代文明实践工作。坚持党建带群团，党群一体化，在街道区域化党建联合体引领带动下，形成了以社区“大党委”为核心、社区群团组织为基础、辖区单位群团组织共同参与的区域化群团建设新格局。根据“群众需求在哪里，新时代文明实践就延伸到哪里”的宗旨，整合志愿队伍力量开展“党建引领·公益随行”“疫情防控”“爱心助学 圆梦金秋”“庆祝中国共产党建党100周年文艺巡演”等各类志愿服务活动300余场，参与志愿者640余人次。注重传统文化保护传承，大台子社区、江水地村成功创建为省级美丽乡村、州级民族团结示范村、州级文明新风示范村。完成创建市级文明村6个，州级文明村6个，州级文明新风示范村2个，市级新风文明示范村3个。

 7.抓实农村人居环境提升工作。坚持党建引领，健全党员联系农户、党员挂牌等体制机制，党员带头、群众参与，共同推进农村人居环境提升整治和爱国卫生“7个专项行动”等工作，充分发挥“清洁家园荣誉超市”机制作用，通过积分管理、奖品兑换的方式，进一步提高了群众参与农村环境卫生整治的积极性、主动性，2021年清除生活垃圾1000余吨，清除柴草1285余堆，整治占道经营60余件、整治乱摆乱放80余件、整治乱贴乱画200余处。以滇南中心城市大气污染联防联治大会战为主线，开展桔杆禁烧宣传、巡查工作，推动空气质量持续好转。做好红钢周边扬尘污染治理，全面落实河（湖）长制，开展好以大屯海为重点“两海”水生态联防联治工作。在各村（社区）布设垃圾箱体121个，完成改造卫生公厕34座，将每周一、周五固定为清扫日，由各村党员带头群众积极参与进行村内道路清扫、绿化维护。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制66人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

 车辆编制10辆，实有车辆6辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入 1298.99万元，其中：一般公共预算1298.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比增加72.95万元，增长5.95%，增长主要原因分析实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；居委会（社区）干部保险有所增加。

（二）财政拨款收入情况

 2022年部门财政拨款收入1298.99万元，其中:本年收入1298.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比增加72.95万元，增长5.95%，增长主要原因分析实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；居委会（社区）干部保险有所增加。

 四、预算单位支出情况

 2022年部门预算总支出1298.99万元。财政拨款安排支出1298.99万元，其中：基本支出1289.80万元，与上年对比增加72.95万元，增长5.95%，增长主要原因分析实有人数较上年有所增加，工资福利、社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所增加；居委会（社区）干部保险有所增加；项目支出9.19万元，与上年对比无变化。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

 1.一般公共服务支出2022年预算数718.52万元，占总支出55.31%，与上年对比增加43.93万元，增加原因是人员公用经费增加，居委会（社区）干部保险有所增加，经费主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资以及公用经费等基本支出。

 2.科学技术支出2022年预算数为0.72万元，占总支出0.06%，与上年对比无变化，经费主要用于其他科学技术普及支出（科普宣传员工资）。

 3.文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为48.08万元，占总支出3.70%，与上年对比增加1.75万元，增加原因是人员工资增加，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

 4.社会保障和就业支出2022年预算数为165.97万元，占总支出12.78%，与上年对比增加66.8万元，增加原因是人员工资福利等支出增加，养老保险、职业年金等社保缴费增加，经费主要用于人员工资、公用经费等基本支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 5.卫生健康支出2022年预算数为13.97万元，占总支出1.08%，与上年对比减少45.03万元，减少原因是人员进行调整，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

 6.城乡社区支出2022年预算数为城乡社区支出33.82万元，占总支出2.6%，与上年对比增加2.77万元，增加原因是人员工资增加，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

 7.农林水支出2022年预算数为260.26万元，占总支出20.04%，与上年对比增加0.19万元，增加原因是人员工资增加，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

 8.住房保障支出2022年预算数为住房保障支出57.65万元，占总支出4.43%，与上年对比增加2.53万元，增加原因是人员增加，住房公积金增加，经费主要用于机关事业单位人员公积金单位补助部分支出。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.25万元，与上年对比增加12.85万元，增长38.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年公务接待费预算为22.82万元，与上年对比减少1.98万元，下降7.98%，国内公务接待批次为456次，共计接待4560人次。减少原因是厉行节约，严格按照三公经费使用规定缩减预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为23.43万元，与上年对比增加14.83万元，增长172.44%。其中：公务用车购置费15万元，与上年对比增加15万元；公务用车运行维护费8.43万元，与上年对比减少0.17万元，下降1.98%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为6辆。增加原因是我街道许多工作需深入村子开展，目前的车辆数无法满足日渐增长的用车需求，我街道仍有车辆空编，预计于2022年新购置公务用车，用于保障工作人员入村开展工作。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

 2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

 3.上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度扔按原规定用途继续使用的资金。

 4.结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

 5.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

 6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

 7.“三公”经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 8.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年机关运行经费安排159.95万元，与上年对比减少175.79万元，主要原因分析部门预算经济科目调整，将居委会、村委会干部工资调整至对个人和家庭补助。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额1494.74万元，其中，流动资产1207.77万元，固定资产172.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.72万元，其他资产94.84万元。与上年相比，本年资产总额减少710.56万元，其中固定资产减少11.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.63万元，其中出租资产76.08平方米，资产出租收入1.63万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 第二部分  蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300755200111