蒙自市西北勒乡人民政府2022年预算公开

监督索引号53250300756100000

蒙自市西北勒乡人民政府2022年预算公开

　　目录 

　　第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2022年部门预算编制说明　　 

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

　　6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

　　8、加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年设置5个综合办公室：包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　1、常态化疫情防控基础不断巩固。面对历经两年的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，把“防”的工作做实、做细、做到位，坚决做到“外防输入、内防反弹、严防输出”，组织全乡135名党员干部成立乡村组三级网格体系，紧盯重点领域和重点人群，全面落实常态化疫情防控措施，选派3名优秀干部参与全州“强边固防”行动，组成29支抗疫战斗队对重点地区返乡人员及重点场所开展落地查人和体温检测6000余人次；对公共场所进行消杀4000余次，缓办婚宴8场，劝阻群众大规模聚集活动7场；组织开展全民新冠疫苗接种累计8825人16796剂，不断筑牢全民免疫长城，截至目前，全乡无感染病例和疑似病例发生，疫情防控成效明显。

　　2、巩固拓展脱贫攻坚成果不断殷实。严格落实“四个不摘”，扎实推进“一平台三机制”，牢牢把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作扛在肩上、抓在手上，坚决守住了不发生规模性返贫的底线。聚焦监测帮扶抓落实。先后两次开展拉网式、全覆盖的大排查和“回头看”，精准认定“三类监测对象”，清退125户577人，新识别45户177人，共纳入“三类监测对象”99户371人，实现动态监测、分类帮扶、跟踪回访“三到位”；聚焦产业帮扶抓落实。用活用好扶贫小额贴息贷款和特色农业贷款政策，累计放贷5094.9万元，惠及农户1388户，有力促进5.2万亩苹果产业提质增效，圆满完成10725亩的烤烟种植和收购任务，万寿菊种植面积增至5800亩，年末存栏牛、羊、猪等大牲畜1.48万头，禽存栏30600羽，群众增收的主导产业优势更加突出；聚焦就业帮扶抓落实。扎实开展劳动力转移就业，结合开展全国文明城市创建，打造“田间学校”志愿服务品牌。全年开展劳动力转移培训11期（班）共771人次；聚焦资金资产管理抓落实。争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金1022.7万元，实施壮大村集体经济、农村饮水安全巩固提升、民族团结进步示范村、人居环境整治等11个项目，目前已竣工验收9个，建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范后续管理，形成长效管理维护机制。

　　3、“十四五”发展步伐不断稳健。制定西北勒乡“十四五”规划、苹果小镇专项规划和“1123”发展思路，奋力推动“十四五”发展开篇有力、乡村振兴开局良好。坚持重大项目引领。根据“三线一带，一环一核多片”的总体规划布局，加快推进狼蟒山登山步道、犁耙山骑行道、奇乐纪产业融合园等一批重点项目前期工作，谋划推进苹果加工等一批后续项目，为把西北勒打造成为名副其实的苹果小镇打牢基础。坚持壮大村级集体经济发展探索。联合成立由5个村（居）委会全资控股的水润公司，走出一条“村+村+企业”的村集体经济发展道路，5个村集体组织各占20%股份，2021全年每个村集体平均经济收入达6万元。坚持产业提质增效带动。与林投公司合作共建1200亩矮化密植苹果基地，引进新品种、新技术、新模式。与陕西苹果专家服务站达成合作，代耕代管200亩传统果园，促成参与代耕代管的29户农户成立“山里果香”合作社，群众统防统治、科学管理理念初步形成。坚持基础建设先行。启动西北勒乡自来水厂建设，着力解决全乡饮水安全问题；围绕苹果、烤烟、万寿菊等重点产业布局，推进5个村（居）委会12条50余公里产业道路建设；完成新民、新平村提升改造，启动西北勒村人居环境提升改造，实施了下左美民族团结进步示范村建设项目，启动西北勒乡民族团结进步广场、农贸市场等项目建设。坚持数字赋能乡村振兴。按照“5+N”体系，加快推进西北勒数字乡村规划建设。建成数字喇叭体系，实现乡村组三级“一键喊话”“手机喊话”，常态化宣传党和国家政策、时政新闻和健康文明生活知识。加快建设苹果原产地溯源体系，实现“一个苹果一个溯源码一个身份证”。促成与抖音平台合作，着力培养一批乡土直播带货人才，线上线下双向拓展销售市场。

　　4、民生福祉改善不断增进。强化民生兜底，筑牢社会保障防线。紧抓社保兜底各项政策落实，持续推进社会保障力度，多措并举推进社会保障见实见效。享受低保604人，发放低保金234.06万余元，临时救助32户，发放临时救助金7.4万元，发放退役军人优抚金22万元。拓宽市场化就业渠道，促进就业带动。扎实开展劳动力转移就业，累计组织劳动力外出、就地就近就业3758人次。积极开发水管员、保洁员等乡村公益性岗位，安置脱贫人口107人，发放岗位补贴71.69万元。持续加大教育投入力度，推动教育健康发展。规划新建西北勒乡中学，纳入上级支持建设盘子；协调社会各界爱心人士为教育事业捐款捐物40万余元，全年发放雨露计划补助资金33.4万元，发放助学金20万余元；建立健全激励机制，全年奖励成绩优异学生120人，表彰奖励教师12人。落实健康扶贫政策，构建健康保障体系。实现对低收入人群的健康档案管理、全民免费体检和家庭医生签约三个100%，新农合基本医疗累计补偿1460人次，大病保险累计报销173人次；医疗救助累计1243人次，大病兜底累计报销71人次。

　　5、社会治理强大活力不断彰显。我们始终坚持“中华民族一家亲”，铸牢中华民族共同体意识，成功创建省级民族团结进步示范乡；我们始终坚持“全面过硬一流”理念，加快提升国防后备力量建设水平，抓牢国防教育，厚植民兵队伍应急先锋根基，顺利完成市人武部下达的征兵任务指标；我们始终坚持“稳定也是硬道理”，抓好防范电信网络诈骗宣传，协助石林公安成功抓获流窜盗窃三七团伙，全年立刑事案件5起、行政案件5起，打处11人，形成有效震慑；推进扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾人民战争常态化，加强法治政府和法治社会一体建设，严格落实安全生产责任制，全面提升安全风险管控水平，全年全乡无群体性械斗、无重大安全事故发生，群众安全感调查满意率达99%；我们始终坚持“有事好商量”，强化矛盾纠纷调处，构建平安和谐社会格局。全年共调解各类矛盾纠纷210件，调解成功210件，调解率100%、成功率100%、履行率100%。

　　6、政府施政能力和服务水平不断提升。始终坚持党的全面领导。以党的政治建设为统领，深化党的理论武装，始终服从乡党委的坚强领导，把党的政治标准和政治要求贯穿思想、组织、作风、纪律建设全过程，不断提升履职能力和履职水平，以政治上的加强推动全乡经济社会稳定发展。始终聚焦重点抓落实。以党史学习教育为契机，坚持“尽力而为、量力而行”，聚焦产业、就业、医疗、教育、饮水等群众关注的重点问题狠抓落实，推动“我为群众办实事”走深走实；多措并举推进政务服务工作，基层就业和社会服务中心、党群服务中心建成并投入使用，努力在转变工作作风、优化服务方式、提高服务效能等方面下工夫，以实干聚民心，以实效促发展。始终坚持廉洁从政。严格落实党风廉政建设和中央八项规定精神，树牢“不拿群众一针一线”廉洁意识；严肃财经纪律，不断加强全乡资金监管；以“永远在路上”的坚定和执着，扎实推进法制政府、廉洁政府建设，真正做到谨慎用权、正确用权、依法用权。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　实有人员编制52人。其中：行政编制22人，事业编制30人（含参公3人）。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1070.18万元，其中：一般公共预算1070.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年944.85万元增加125.33万元，增加13.26%，主要原因是2022年在职人员数增加，人员经费增加；项目收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1070.18万元，其中:本年收入1070.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年944.85万元增加125.33万元，增加13.26%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付增加标准提高带来的收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1070.18万元。财政拨款安排支出1070.18万元，其中：基本支出1020.18万元，较上年894.85万元增加125.33万元，主要原因是人员工资支出、财政部分供养人员支出和保运转支出增加；项目支出50万元，较上年无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出598.6万元，主要用于人大、党委、政府、财政所、村委会、村小组人员工资及公用经费等基本支出，较上年527.32万元增加71.28万元。

　　2.科学技术支出0.6万元，主要用于科普宣传员工资，较上年无变化。

　　3.文化旅游体育与传媒支出32.04万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资支出及老放映员补贴，较上年30.88万元增加1.16万元。

　　4.社会保障和就业支出114.46万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年107.41万元增加7.05万元。

　　5.城乡社区支出34.38万元，主要用于国土和村乡规划建设服务中心人员工资支出，较上年31.59万元增加2.79万元。

　　6.农林水支出247.88万元，主要用于农业综合服务中心、

　　7.林业和草原服务中心、水利工作服务中心人员工资支出，及西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费补助项目支出50万元，较上年209.05增加38.83万元。

　　8.住房保障支出42.22万元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出，较上年38万元增加4.22万元。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　1、“301工资福利支出”728.42万元，基本支出：

　　（1）“30101基本工资”168.33万元；

　　（2）“30102津贴补贴”177.99万元；

　　（3）“30103奖金”144.01万元；

　　（4）“30107绩效工资”108.12万元；

　　（5）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”65.33万元；

　　（6）“30109 职业年金缴费”14.16万元；

　　（7）“30112其他社会保障缴费”4.55万元；

　　（8）“30113住房公积金”42.22万元；

　　（9）“30199其他工资福利支出”3.71万元。

　　2、“302商品和服务支出”229.59万元，基本支出：

　　（1）“30201办公费”118.38万元；

　　（2）“30206电费”50万元；

　　（3）“30226劳务费”8.18万元；

　　（4）“30228工会经费”6.82万元；

　　（5）“30239 其他交通费用”23.63万元；

　　（6）“30299 其他商品和服务支出”22.58万元。

　　3、“303对个人和家庭的补助”112.17万元，基本支出：

　　（1）“30305生活补助”112.17万元；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.89万元，较上年减少2.61万元，下降5.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年公务接待费预算为16.76万元，比上年减少0.4万元，下降2.34%，国内公务接待批次为11次，共计接待65人次。减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为26.13万元，比上年减少2.27万元，下降7.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费26.13万元，与上年减少26.13万元，下降7.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2022年机关运行经费安排179.59万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、临时人员和环卫人员经费以及其他费用，比上年259.16万元减少79.57万元，下降30.7%，减少的主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少，人员经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额1273.42万元，其中，流动资产948.48万元，固定资产324.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加632.52万元，其中固定资产增加45.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2022年预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300756100111