蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年预算公开

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蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   

　　2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

    4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

    5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

    6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    8.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　1、党政机构设置和职责

　　文澜街道党工委、办事处设置5个综合办公室：包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室。

　　（1）党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　（3）社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（4）经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　2、事业单位设置和职责

　　文澜街道设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　（2）文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　（3） 社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（4） 规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5） 农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　（6）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　（7）财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　我们将坚持全面贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，准确把握省委省政府对红河发展的新定位、新要求，深入推进州第九次党代会精神落实落地，聚焦建设世界一流“三张牌”示范区的目标，勇于担当，善作善成，实现文澜高质量发展。

　　1、持续增强发展后劲。立足文澜街道实际，充分发挥城乡联动效能，盘活乡村振兴与产业兴旺大棋局。以市场渠道促进第一产业向现代化发展，充分发挥文澜街道城区商业兴旺交通发达的优势，建立信息化交易中心，繁荣城市商业的同时，盘活农业资源，以市场导向引导农业提质增效，走上现代化发展道路。积极改善消费环境，完善消费结构，培育消费热点，拓展消费空间，创新消费模式，激发消费热情，提升消费能力。加快发展文化旅游消费，培育一批文化旅游产业，大力发展社会养老、体育健身、家政服务等多样化消费。

　　2、持续推进城市更新赋能。聚焦提升老旧小区居住服务改造功能，实施城市更新，加快推进老旧小区、老旧厂区、老旧街区、老旧社区、棚户区、城中村改造，从文澜街道西南部现代商业集中区开始，逐渐向东部北部老旧城区推进，在改造老旧小区的同时，注重商业功能建设，使老旧小区改造切实产生经济效益，坚持以产业促民生，以宜业促宜居。探索老旧小区物业管理模式，有效建立政府引导、服务管理和居民参与相结合模式，重点改善老旧小区基础设施、卫生条件、治安状况等三个方面问题，注重建立长效管理机制，实现造血功能，最终达到小区自治管理。

　　3、持续推进乡村振兴。积极优化空间发展格局，构建新型城镇化体系，加快推进老城区提升改造和新农村建设乡村振兴，打造以南湖为核心的大型商业服务综合体，以老城区为核心的特色文化商业区，以东村为核心的城郊商业服务区，和以多法勒、落龙庄为核心的现代农业示范区和以余家寨为核心的文旅农业示范区。重点在现代农业示范区和休闲旅游农业片区，大力实施乡村振兴战略，实现经济发展、文化先进、建设规范、生态优美、设施配套、服务完善、管理民主、乡风文明、人民幸福。

　　4、持续健全防范风险化解机制。切实提高防范化解重大风险的政治站位，按照“防范为先、化解为主、守住为本、转化为要”的总体要求，扎实做好文澜防范化解重大风险各项工作，坚持把政治安全作为首要任务。深入分析街道自身抗击风险能力，认真查找自身可能存在的风险漏洞，不断提升自我化解风险意识和能力，加大与市级各部门的信息共享，及时收集、辨别、分析各类信息，赢得主动权。进一步完善大调解工作体系建设，大力推动多元化解，强化人民调解、行政调解、司法调解联动机制，充分发挥三级联调联动，贯彻落实“枫桥经验”，充分把矛盾纠纷化解在萌芽，解决在基层，真正实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，创新治理能力提升示范村（社区）。

　　5、持续深化全面从严治党。进一步加强党风廉政建设，切实履行好全面从严治党责任和“一岗双责”，不断强化党的建设和党的领导，坚持把管党治党与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，抓好思想教育，强化监督执纪问责，净化党内政治生态，强化责任担当，持续深化正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党工作向纵深发展，把党的政治优势转化为发展优势，努力开创发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制35人，事业编制43人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2216.46万元，其中：一般公共预算2216.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加70.06万元，同比增长3.26%，主要原因分析为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加，同时增加死亡人员抚恤金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2216.46万元，其中:本年收入2216.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2216.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加70.06万元，同比增长3.26%，主要原因分析为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加，同时增加死亡人员抚恤金。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2216.46万元。财政拨款安排支出2216.46万元，其中：基本支出2216.46万元，与上年预算支出数2146.4万元对比增加了70.06万元，增幅3.26%，主要原因分析为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加，同时增加死亡人员抚恤金；项目支出0万元，与上年无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出1500.34万元，主要用于人大、党委、政府、财政所等行政事业单位在职干部职工工资、街道公用经费等基本支出，较上年增加3.7万元。

　　科学技术支出2.16万元，主要用于科普宣传员工资，较上年无变化。

　　文化旅游体育与传媒支出49.81万元，主要用于文化事务中心工资支出及老放映员补贴，较上年48.32万元增加1.49万元。

　　社会保障和就业支出200.44万元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出、机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年165.69万元增加34.75万元。

　　卫生健康支出14.11万元，主要用于计生工作人员工资支出，较上年13.91万元增加0.2万元。

　　城乡社区支出54.68万元，主要用于规划建设服务中心人员工资支出，较上年32.24万元增加22.44万元。

　　农林水支出325.51万元，主要用于农业综合服务中心支出，较上年增加3.85万元。

　　住房保障支出69.41万元，主要用于住房公积金支出。较上年增加3.63万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　与中央配套事项

　　无。

　　按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.09万元，较上年减少7.66万元，下降8.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年公务接待费预算为63.34万元，较上年减少5.51万元，下降8.7%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

　　减少原因是厉行节约，同时因新冠疫情形势严峻，减少聚集用餐，全力压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为24.75万元，较上年减少2.15万元，下降8.69%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费24.75万元，与上年减少2.15万元，下降8.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　减少的原因是厉行节约，减少出车次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　17、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　18、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年机关运行经费安排491.27万元，与上年980.43万元对比减少489.16万元，主要原因分析为上年预算街道村组社区人员工资支出安排在机关运行经费中列支，而今年预算安排在人员经费中列支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府文澜街道办资产总额2593.81万元，其中，流动资产1708.67万元，固定资产825.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产60万元。与上年相比，本年资产总减少242.89万元，其中固定资产减少60.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300755100111