蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年预算公开

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：5个综合办公室，分别是：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　事业单位设置7 个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　1、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　2、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　4、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　5、 农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　6、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　7、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，蒙自市人民政府观澜街道办事处将继续坚持以党建工作引领经济建设这个中心，严格按照州党代会“13568”思路和市委“1125”工作思路，牢固树立“一盘棋”思想，统筹抓好改革发展稳定各项工作，主动融入和服务省、州、市重点项目，坚定信心和决心，明确目标要求，找准突破口和切入点，积极争取政策、资金扶持，全力推进机场、新型城镇化、综合交通枢纽等项重点建设项目征地工作，加快推动新型城镇化等项目落地建成，全面接手碧色寨开发建设工作。积极探索谋划乡村振兴，推动“三农”工作重心历史性转移，提质增效发展现代化农业；结合爱国卫生“7个专项行动”和新时代文明实践志愿服务活动，坚持把全国文明城市创建和常态巩固提升工作抓紧抓实；牢固树立“以人民为中心”的思想认识，强化担当精神，以高度的政治责任感争当发展蒙自的排头兵，扎实推进各项工作任务落实见效，不断提高人民群众的幸福感、满意感、获得感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，村（社区）半供养人员64人，村小组支部书记、组长等人员240人。

　　离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制6辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1772.35万元，其中：一般公共预算1772.35万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增长12.38%，增加195.3万元，主要原因为：在职人数增加5人，公务用车增加2辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市新安所镇撤镇设街道和草坝镇部分行政区划调整批复后工作方案>的通知》（蒙办发〔2021〕58号）要求，草坝镇下辖碧色寨村委会整建制划归观澜街道管辖后，村小组支部书记、组长等人员增加30人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1772.35万元，其中:本年收入1772.35万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1772.35万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增长12.38%，增加195.3万元，主要原因为：在职人数增加5人，公务用车增加2辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市新安所镇撤镇设街道和草坝镇部分行政区划调整批复后工作方案>的通知》（蒙办发〔2021〕58号）要求，草坝镇下辖碧色寨村委会整建制划归观澜街道管辖后，村小组支部书记、组长等人员增加30人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1772.35万元。财政拨款安排支出1772.35万元，其中：基本支出1772.35万元，与上年对比增长12.38%，增加195.3万元，主要原因为：在职人数增加5人，公务用车增加2辆，根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发< 蒙自市新安所镇撤镇设街道和草坝镇部分行政区划调整批复后工作方案>的通知》（蒙办发〔2021〕58号）要求，草坝镇下辖碧色寨村委会整建制划归观澜街道管辖后，村小组支部书记、组长等人员增加30人；项目支出0元，与上年持平，主要原因为：财政未安排我街道项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2010101行政运行14.34万元；

　　2010107人大代表履职能力提升5万元；

　　2010199其他人大事务支出5万元；

　　2010301行政运行881.67万元；

　　2010601行政运行42.16万元；

　　2011199其他纪检监察事务支出9万元；

　　2013101行政运行87.41万元；

　　2013150事业运行32.54万元；

　　2060702科普活动1.44万元；

　　2070109群众文化50.68万元；

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出55.9万元；

　　2080501行政单位离退休0.18万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.13万元；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.27万元；

　　2100716计划生育机构14.82万元；

　　2120201城乡社区规划与管理69.53万元；

　　2130104事业运行251.06万元；

　　2130204事业机构49.79万元；

　　2210201住房公积金70.43万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额69.1万元，其中：政府采购货物预算69.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.88万元，与上年对比增加17.88万元，增长56.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年公务接待费预算为23万元，与上年对比减少2万元，下降8%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

　　减少原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为25.88万元，与上年对比增加19.88万元，增长331.33%。其中：公务用车购置费20万元，与上年对比增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费5.88万元，与上年对比减少0.12万元，下降2%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用车购置费增加原因为：我单位车编6辆，实有3辆，由于征地工作任务重，出车频率高，现有3辆车已无法满足工作需求，需增添3辆公务用本来满足工作需求；公务用车运行维护费减少原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.州委“13568”工作部署：州第九次党代会明确提出今后五年“13568”工作部署。“1”即聚焦“一个目标”：经济社会实现高质量跨越发展，经济总量达到4200 亿元以上，力争比2020 年翻一番；“3”即建成世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区；“5”即形成中心引领、两翼齐飞、南部振兴、沿边开放、廊带联动五大布局；“6”即经济发展、城乡区域融合、沿边开放发展、生态文明建设、民生福祉改善、边疆治理效能实现新突破；“8”即高质量建成世界一流“三张牌”、高质量建成沿边开放示范区、高质量建成民族团结进步示范区、高水平推动新型城镇化提速提质、深入实施乡村振兴战略、全面建设美丽红河秀美山川、不断满足人民日益增长的美好生活需要、推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化八项重点工作。

　　2.市委“1125”工作思路：围绕“国家门户•滇南中心”这一发展战略目标，以建设云南高质量发展引领区为工作主线，聚焦建成省域副中心和滇南区域首位城市两大任务，抓实林果乡村、绿色新型加工基地、滇南枢纽中心、公园城市、文明蒙自建设五个载体。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年机关运行经费安排在200万元。与上年增长87%，增加93.44万元，原因为：随着乡村振兴、人居环境提升、痛疫情防控、红河交通枢纽征地和红河蒙自机场征地等工作任务加大，办公经费、临时人员劳务费、车辆运行维护费等相关保障经费需要不断投入，确保工作顺利开展。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额6935万元，其中：流动资产6816万元，固定资产116万元，无对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1748万元，其中固定资产增加58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53250300756200111