蒙自市第二人民医院2021年预算公开

　　 蒙自市第二人民医院2021年预算公开目录 

　　第一部分 蒙自市第二人民医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市第二人民医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市第二人民医院2021年预算重点领域财政项目公开 

　　第一部分 蒙自市第二人民医院2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。 

　　2、为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。 

　　3、推广应用适宜医疗技术、为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。 

　　4、承担部分公共卫生服务、以及自然灾害和突发公共卫生事件。 

　　5、承办上级卫生部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　单位正在筹建中，未设置科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　单位正在筹建中，以医院建设工作为主。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入37.48万元，其中：一般公共预算37.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年28.79万元对比增加30.18%，主要原因是人员经费、工会经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 37.48万元，其中:本年收入37.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37.48万元（本级财力37.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年28.79万元对比增加30.18%，主要原因是人员经费、工会经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 37.48万元。财政拨款安排支出  37.48万元，其中：基本支出 37.48万元，与上年对比增加30.18%，主要原因是人员经费、工会经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.76万元，反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2100201综合医院31.29万元，主要反映公立医院的支出；2210201 住房公积金2.44万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市第二人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市第二人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市第二人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市第二人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市第二人民医院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市第二人民医院2021年 

　　部门预算表 

　　(附件16张) 

　　第三部分 蒙自市第二人民医院2021年 

　　预算重点领域财政项目公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无