蒙自市文澜街道多法勒卫生院部门2021年预算公开

　　 蒙自市文澜街道多法勒卫生院部门2021年预算公开目录 

　　第一部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年 

　　预算重点领域文本公开 

　　第一部分 蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年 

　　部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院组建于1958年,属蒙自市卫生健康局所属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。包括预防保健、临床医疗 、健康教育、疾病预防与控制 、妇幼保健 、计划生育 、中医适宜技术推广 、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治 。 

　　（二）机构设置情况 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院编制10个，规格比照为副科级事业单位，领导职数1个（正职1个），内设6个科室，现有领导职数1个（正职1个），实有人数10人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、强化医德医风教育和行业作风建设 

　　一年来，扎实抓好医德医风教育培训和行业作风工作，通过召开工作会议进行强调，要求全院职工时刻不忘记救死扶伤的职责，以人民群众健康为中心，规范诊疗行为，切实开展好各项服务工作。 

　　2、基本公共卫生服务扎实开展 

　　基本公共卫生服务持续加强，各项管理工作规范到位。健康档案：城乡居民健康档案建档人数达28864人。孕产妇管理：孕产妇建档数34人。儿童健康管理：儿童健康规范管理3617 人。健康教育：共举办健康知识讲座36期，公众咨询活动9期，发放宣传材料15400余份，居民共20000余人参与健康教育活动。传染病管理：传染病报告率100%。慢性病管理：高血压患者规范管理1646人；Ⅱ型糖尿病患者规范管理396人。老年人健康管理：65岁以上老年人规范管理2297人。重性精神病管理：规范管理重性精神疾病患者133人。卫生监督协管，巡查覆盖范围达100%。 

　　3、完善乡村一体化管理 

　　我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。一是年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，同卫生室所长签订了管理协议，对辖区共设7个村卫生室实行“行政、业务、人员、药械、财务、绩效”六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。25个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。二是加强业务管理。每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。三是强化医药管理。村卫生所药品统一由卫生院进货由供货商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。四是统一收费标准。五是人员实行聘任制。 

　　4、强基固本，提升医疗服务能力 

　　今年以来通过利用医改、家庭医生签约、健康扶贫中的建设医联体、专科联盟、分级诊疗、病人不动专家动等一系列政策。 

　　5、家庭医生签约健康扶贫工作 

　　2020年度组建21个家庭医生团队，每个团队成员3人。活动形式内容以慢性病随访、用药指导、健康咨询、家庭医生签约服务、健康活动日宣传等形式。服务辖区居民达9583人次。2020年家庭医生签约9583人次（录入家庭医生签约信息系统），签约率只到30%，重点人群签约率70%，并定期为已经签约的老年人及慢性病患者服务。开展健康扶贫入户政策宣传4次，并做好相关管理工作。 

　　6、落实疫情防控各项工作 

　　今年以来，医院积极发动全院职工参与疫情防控，同舟共济渡难关。持续抓好疫情防控不放松，做到统筹兼顾零感染，实现防控和医疗发展两不误。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 147.23万元，其中：一般公共预算147.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比：比上年增加25.7万元，主要原因分析：是事业单位每年正常晋升的工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 147.23万元，其中:本年收入147.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.23万元（本级财力147.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比：比上年增加25.7万元，主要原因分析：是事业单位每年正常晋升的工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 147.23万元。财政拨款安排支出 147.23万元，其中：基本支出147.23万元，与上年对比：比上年增加25.7万元，主要原因分析：是事业单位每年正常晋升的工资；项目支出0万元，上年也是0万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元,主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基支出。 

　　2. 2100302乡镇卫生院122.15万元，主要反映乡镇卫生院的支出。 

　　3. 2100399其他基层医疗卫生机构支出1.5万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出； 

　　4. 2210201 住房公积金9.33万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。） 

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2021年机关运行经费安排0万元，上年也是0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年部门预算表 

　　(附件16张表) 

　　第三部分 蒙自市文澜镇多法勒卫生院2021年 

　　预算重点领域文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无