蒙自市芷村镇中学2021年部门预算公开

　　蒙自市芷村镇中学2021年部门

　　预算公开目录

　　第一部分 蒙自市芷村镇中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市芷村镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市芷村镇中学2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。

　　2.制订并组织实施学校的教育发展规划，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

　　3.坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设德育工作，提高德育效果。

　　4.按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

　　（二）机构设置情况

　　纳入芷村镇中学2021年度部门预算算编报的单位共1个，

　　属于财政全额供给事业单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 992.94万元，其中：一般公共预算992.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（2020年部门财务总收入882.31万元，其中：一般公共预算财政拨款882.31万元）对比，增加了110.63万元，主要原因是职称由中一晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而中一及以下职称所占的比例减少，从而导致财政拨款收入增加，以保障教育支出和社会保障和就业支出的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 992.94万元，其中:本年收入992.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.94万元（本级财力992.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年(2020年部门财政拨款收入 882.31万元)对比，增加了110.63万元，主要原因是职称由中一晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而中一及以下职称所占的比例减少，从而导致财政拨款收入增加，以保障教育支出和社会保障和就业支出的增加。

　　四．预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 992.94万元。财政拨款安排支出 992.94万元，其中：基本支出992.94万元，与上年（基本支出882.31万元）对比，增加了110.63万元，主要原因是职称由中一晋级副高的人数增加，学校职称副高级所占比例增大，而中一及以下职称所占的比例减少，从而导致教育支出和社会保障和就业支出增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出813.52万元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.40万元，主要用于厅机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-归口管理的住房公积金62.02万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出992.94万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出962.04万元(其中：基本支出962.04万元，项目支出0万元)。基本工资280.48万元，津贴补贴177.33万元，奖金23.37万元，绩效工资295.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.54万元,职业年金缴费22.86万元,其他社会保障缴费5.91万元,住房公积金62.02万元。

　　商品和服务支出30.9万元(其中：基本支出30.9万元，项目支出0万元)。印刷费3.60万元，维修维护费2.60万元，专用材料费2.62万元，劳务费10.8万元，工会经费11.28万元。

　　五．省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　       无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　  无

　　六．政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府 采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.82万元，其中：政府采购货物预算8.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七．部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市芷村镇中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市芷村镇中学2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　  无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市芷村镇中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无