蒙自市芷村镇中心学校2021年预算公开

　　 蒙自市芷村镇中心学校2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市芷村镇中心学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市芷村镇中心学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市芷村镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市芷村镇中心学校2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　      1、全面贯彻国家教育方针，承担学校所辖范围的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入芷村镇中学2021年度部门预算算编报的单位共1个，属于财政全额供给事业单位1个，蒙自市芷村镇中心学校内设机构3个：办公室、教导教科处、总务处。

　　（三）重点工作概述

　　1、通过预算执行保障学校在职人员149人的正常办公、生活秩序；

　　2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制138人，其中：行政编制 0人，事业编制138人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员84人，其中： 离休 0人，退休 84人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2368.64万元，其中：一般公共预算2368.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（1939.41万元）对比增加429.23万元，主要原因分析本年度新招人员增加，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年蒙自市芷村镇中心学校财政拨款收入2368.64万元，其中:本年收入2368.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2368.64万元（本级财力2368.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年（1939.41万元）对比增加429.23万元，主要原因分析本年度新招人员增加，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年蒙自市芷村镇中心学校预算总支出2368.64万元。财政拨款安排支出2368.64万元，其中：基本支出2368.64万元，与上年（1939.41万元）对比增加429.23万元，主要原因分析本年度新招人员增加，保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）01(项），主要用于学前教育支出。2021年预算数为16.86万元，与上年相比减少0.12万元；

　　205（类）02（款）02(项），主要用于小学教育支出。2021年预算数为1961.96万元，与上年相比增加365.23万元；

　　208（类）05（款）05(项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2021年预算数为223.53万元，与上年相比增加51.93万元；

　　208（类）05（款）06(项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年预算数为19.40万元；与上年相比减少2.45万元；

　　221（类）02（款）01(项），主要用于住房保障支出。2021年预算数为146.89万元，与上年相比增加18.19万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301类工资福利支出（其中：基本支出2264.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加411.13万元；

　　302类商品和服务支出（其中：基本支出101.14万元，项目支出0万元）。与上年相比增加20.44万元；

　　303类对个人和家庭的补助（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.34万元。

　　五．省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　       无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　  无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府 采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额15.84万元，其中：政府采购货物预算15.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市芷村镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化

　　（二）公务接待费

　　蒙自市芷村镇中心学校2021年公务接待费预算为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　  无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 蒙自市芷村镇中心学校2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市芷村镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无