蒙自市职业教育中心2021年预算公开

　　 蒙自市职业教育中心2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市职业教育中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市职业教育中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市职业教育中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市职业教育中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能。全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市职业教育中心下设办公室、财务处、工会、教务处、教科处、培训处、安全处、学生处、招就处、后勤处、综合科、专业部、专项办公室14个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　稳定办学规模、扩大服务面，强化专业建设、优化专业布局，服务地方经济社会发展，进一步完善中、高职衔接的学生成才立交桥通道，为学生提供全面、优质的就业、升学和职业技能培训鉴定的服务体系，解决好每个骨干专业对接一所大学或专业，每个专业对接一至多个岗位群，每个学生有一至多个职业资格证书。强化队伍建设、提高师资整体水平，德育为首、提高学生综合素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制139人，其中：行政编制 0人，事业编制139人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员106人，其中： 离休 2人，退休 104人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2439.23万元，其中：一般公共预算 2439.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加434.47万元，2020年部门财务预算总收入为2014.76万元，主要原因分析：首先2021年度预算增加人均2000元综合考评绩效，总额为336万元，其次预计2021年度离退休人员职业年金纪实补缴66.78万元，第三为按人员工资基数提取的住房公积金增加13.43万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2439.23万元，其中:本年收入2439.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2439.23万元（本级财力2439.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加434.47万元，2020年部门财务预算总收入为2014.76万元，主要原因分析：首先2021年度预算增加人均2000元综合考评绩效，总额为336万元，其次预计2021年度离退休人员职业年金纪实补缴66.78万元，第三为按人员工资基数提取的住房公积金增加13.43万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2439.23万元。财政拨款安排支出 2439.23万元，其中：基本支出2439.23万元，与上年对比预算总支出增加434.47万元，2020年部门财务预算总支出为2014.76万元，主要原因分析：首先2021年度预算增加人均2000元综合考评绩效，总额为336万元，其次预计2021年度离退休人员职业年金纪实补缴66.78万元，第三为按人员工资基数提取的住房公积金增加13.43万元。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：蒙自市职业教育中心为中等职业学校，执行国家免学费制度，学费补助资金来源与中央、省、市县配套补助，补助最新比例分别为80%，14%，6%。因此市本级预算中，未反映在本单位预算，由财政统一按照国家资助系统实际在册在籍学生人数测算，统一预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050302中等职业教育1516.31万元，2050404成人电视广播教育68.94万元，2050801教师进修393.66万元，2080502事业单位离退休29.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.78万元，2210201住房公积金156.02万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我中心为市级财政全额拨款预算单位，无对下转移支付情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我中心为市级财政全额拨款预算单位，无对下转移支付情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我中心为市级财政全额拨款预算单位，无对下转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额130.35万元，其中：政府采购货物预算41.27万元、政府采购服务预算69.08万元、政府采购工程预算20万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市职业教育中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年相比未出现增减情况。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市职业教育中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比未出现增减情况。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市职业教育中心2021公务接待费预算为4.85万元，较上年相比未出现增减情况，上年度国内公务接待批次为2批次，共计接待57人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市职业教育中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，与上年度相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度相比无增减变化；公务用车运行维护费4.85万元，与上年度相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年度相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位本年度重点项目为中等职业学校国家免学费资金、中等职业学校国家助学金、现代职业教育中心质量提升专项计划资金，均按照预算管理要求进行项目申报，填报相关项目绩效目标。

　　项目绩效目标申报情况如下

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市职业教育中心2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市职业教育中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无