蒙自市载道小学2021年预算公开

　　蒙自市载道小学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市载道小学2021部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市载道小学2021部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市载道小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市载道小学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为蒙自市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

　　（三）重点工作概述

　　继续完善学校顶层设计，让学校发展有合理良性的导向目标。继续做好家校协调沟通，与社区加强良性联动，为养成良好的学风、校风、教风营造良好的立体环境，让“家校共育，师生同进”形成共识，发挥群体优势，科学合理完善集体备课，形成符合我校实际情况的集体备课形式。建盖好教学楼，为学校发展夯实物质基础。规范学校支部建设，让每一个挡烟都成为一面旗帜。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入303.23万元，其中：一般公共预算财政拨款303.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年相比增加139.97%，原因为职工人数增加人员经费随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 303.23万元，其中:本年收入303.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.23万元（本级财力303.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比增加139.97%，原因为职工人数增加人员经费随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出303.23万元。财政拨款安排支出303.23万元，其中：基本支出303.23万元，与上年相比增加139.97%，原因为职工人数增加人员经费随之增加。项目支出0万元。

　　主要用于教育支出252.27万元与上年相比增加142.57%，社会保障和就业支出30.75万元与上年相比增加140.61%，住房保障支出20.21万元与上年相比增加110.96%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.64万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市载道小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市载道小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市载道小学2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市载道小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市载道小学2021年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市载道小学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市载道小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无