蒙自市雨过铺中学2021年预算公开

　　蒙自市雨过铺中学2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市雨过铺中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市雨过铺中学2021年部门预算表

　　一、蒙自市雨过铺中学财务收支预算总表

　　二、蒙自市雨过铺中学部门收入预算表

　　三、蒙自市雨过铺中学部门支出预算表

　　四、蒙自市雨过铺中学财政拨款收支预算总表

　　五、蒙自市雨过铺中学一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、蒙自市雨过铺中学一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、蒙自市雨过铺中学基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、蒙自市雨过铺中学项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、蒙自市雨过铺中学项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、蒙自市雨过铺中学项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、蒙自市雨过铺中学政府性基金预算支出预算表

　　十二、蒙自市雨过铺中学部门政府采购预算表

　　十三、蒙自市雨过铺中学政府购买服务预算表

　　十四、蒙自市雨过铺中学省对下转移支付预算表

　　十五、蒙自市雨过铺中学省对下转移支付绩效目标表

　　十六、蒙自市雨过铺中学新增资产配置表

　　第三部分 蒙自市雨过铺中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　蒙自市雨过铺中学2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展.

　　（二）机构设置情况

　　我校纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：

　　独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加0个。

　　（1）按预算管理级次划分：

　　二级预算单位1个，比上年增加0个。

　　（2）按单位基本性质划分：

　　事业单位1个，比上年增加0个。

　　（3）按单位执行会计制度划分：

　　执行政府会计制度的单位1个，比上年增加 0个。

　　（三）重点工作概述

　　教育教学工作正常开展，学校各项工作顺利实施，教职工稳定，学生人数比上年有所增加，教学成绩稳步提升，除教学活动外，增加了学生的体育锻炼时间和各种兴趣的培养，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制 0人，事业编制45人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年我校财务总收入 891.72万元，其中：一般公共预算891.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加181.76万元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人员比2020年增加，导致预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我校财政拨款收入 891.72万元，其中:本年收入891.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.72万元（本级财力891.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加181.76万元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人员比2020年增加，导致预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我校预算总支出 891.72万元。财政拨款安排支出 891.72万元，其中：基本支出891.72万元，与上年对比增加181.76万元，比上年增加25.6%，主要原因是2021年人员比2020年增加，导致预算支出增加。；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、教育支出740.17万元。

　　2、社会保障和就业支出93.76万元。

　　3、住房保障支出57.79万元。

　　与上年相比略有增加。

　　（二）财政拨款安排支按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于

　　基本支出891.72万元，项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额42.5万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市雨过铺中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，与上年预算金额持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市雨过铺中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算金额持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市雨过铺中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年预算金额持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市雨过铺中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，与上年预算金额持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算金额持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年预算金额持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自市雨过铺中学2021年部门预算表

　　部门预算表

　　（附件 16张表）

　　第三部分 蒙自市雨过铺中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无