蒙自市妇女联合会2022年预算公开

蒙自市妇女联合会2022年预算公开

目录

第一部分 蒙自市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分  蒙自市妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传发展部

所属单位1个，分别是：

妇儿工委办公室

（三）重点工作概述

2022年，蒙自市妇联将继续主动融入市委工作大局，团结和带领全市妇女干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕州委“13568”工作思路、市委“1125”工作思路，解放思想，开拓创新，凝心聚力，真抓实干，牢固树立“落实见效”的思想和“为民办事不怕难”的理念，按照省妇联“123456”工作目标，对标“党有号召，妇联即行动”的工作标准，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推进妇联工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制7人，工勤编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入137.19万元，其中：一般公共预算123.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入230.79287万元，2022年财政预算收入比2021年减少93.60287万元，发生变动的主要原因为：2022年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费减少至10万元，比2021年减少90万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入137.19万元，其中:本年收入137.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.19万元（本级财力137.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入230.79287万元，2021年财政拨款收入比2020年减少93.60287万元，其中：本年收入减少93.60287万元；发生变动的主要原因为：2022年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费减少至10万元，比2021年减少90万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出137.19万元。财政拨款安排支出137.19万元，其中：基本支出83.29万元，与上年对比，2021年基本支出81.92万元，2022年基本支出比2021年增加1.37万元，主要原因分析为：2022年度预算行政人员工资结构调整，预算工资福利支出比2021年预算支出增加；项目支出40万元，与上年对比，2021年项目预算支出135万元，2022年项目支出减少95万元，发生变动的主要原因为：2022年预算项目“清洁家园荣誉超市”工作经费减少至10万元，比2021年减少90万元；2022年“全市妇女儿童”工作经费减少5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，预算支出83.29万元，其中：用于职工工资福利支出75.41万元，用于日常办公支出7.88万元。

2、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，预算支出40万元，其中：用于全市妇女儿童工作经费支出20万元，用于乡村振兴巾帼行动工作经费支出5万元，用于“清洁家园荣誉超市”工作10万元，用于“母亲学校”工作经费支出5万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出8.46万元，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算支出5.441916万元，用于支付行政人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市妇女联合会2022年公务接待费预算为7.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。

减少原因：严格执行厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

乡村振兴巾帼行动工作经费。开展劳动力转移就业培训300人次，农村贫困妇女掌握实用技能。

全市妇女儿童工作经费。建设“妇女之家”5个，“两新”组织妇联5个，撰写宣传信息70篇，家庭教育讲座10期。完成“贷免扶补”20人次，

“清洁家园荣誉超市”工作经费。建设“示范村”20个，农户测评打分1次/月。

“母亲学校”工作经费。妇女素质提升培训30期。

“乡村振兴巾帼行动”工作经费。技能培训10期，困境妇女儿童救助5人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
    2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
    3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       
    5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市妇女联合会2022年机关运行经费安排7.88万元，与上年对比，2021年机关运行经费安排7.88万元，2022年比2021年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒙自市妇女联合会部门资产总额7.241086万元，其中，流动资产0.082736万元，固定资产7.15835万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.842875万元，其中固定资产减少0.397199万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 蒙自市妇女联合会2022年部门预算表 

（附件19张表）

监督索引号53250300971300111