中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年预算公开

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年预算公开

目录

第一部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委市直机关工作委员会设有一个科室，即办公室，有下属事业单位一个，即中共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位。

坚持把政治建设和做好“三个表率”作为机关的根本性建设来抓。一是抓实政治教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想列入党委（党组）的“第一议题”、理论中心组、“三会一课”、支部主题党日和各类培训的学习内容。成立“青春税约”“青春检务”等55个青年理论学习小组，在青年干部中开展强化政治理论、增强政治定力、提高政治能力、防范政治风险专题培训。二是抓好关键少数。建立《党员领导干部落实组织生活制度提醒、报备、通报、处理机制》，下发《关于进一步压实党员领导干部参加组织生活制度的通知》，党员领导干部落实组织生活制度情况实行月报制，督促各级党员领导干部特别是实职科级党员领导干部进一步加强党性修养、增强党员意识。三是严肃党内组织生活。从严落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，用好批评和自我批评这个武器，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。四是建立基层党组织定期分析党员思想状况制度。各基层党组织通过谈心谈话、问卷调查、集中座谈、日常调研，及时掌握机关党员思想状况，针对广大党员关心关切的问题，实时开展经常性教育，建立汇报制度，每年至少向单位党组和市委市直机关工委汇报1次党员思想政治建设情况。

2、聚焦思想建设，推动党史学习教育走深走实。一是做好庆祝建党100周年活动。通过“光荣在党50年”纪念章颁发和“两优一先”评选活动，大力学习宣传优秀共产党员的先进事迹和崇高精神，进一步激励广大机关党员学先进、争先进的浓厚氛围。同时，在“七一”前夕，共对61名老党员、生活困难党员、因公殉职党员家属进行慰问。二是领导干部带头学。在“七一”前夕，各单位党员领导干部依托领导干部上讲堂、“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，为基层党员上专题党课。截至目前，共开展专题党课460余次。三是系统培训集中学。把习近平总书记“七一”重要讲话精神和“四史”教育作为党组织书记和“万名党员进党校”培训的必修课程。2021年，共培训150名基层党组织书记和693名党员。同时，通过“三会一课”和主题党日，组织市直机关党员开展“跟着总书记学党史”系列读书活动，进一步激发广大党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的行动自觉。四是红色基地现场学。各基层党组织把学习课堂搬到红色教育基地，通过参观中共云南一大会址、革命烈士陵园、西南联大蒙自分校旧址等，开展浸润式教学，锤炼党性、凝聚力量。五是“蒙小青”宣讲学。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，组建“蒙小青”新时代理论宣讲团，通过朋辈教育方式，用年轻人的话讲给年轻人听，推进习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲进机关、进社区、进小区、进企业、进学校。截至目前，已开展主题集中宣讲65场，受众达14000余人，覆盖全市5个党建联盟片区、23个社区、8个国有企业和1所大中院校。六是区域党建联盟学。在5个党建联盟片区，通过开展“忆峥嵘岁月·学党史军史”“我讲党课300秒 我以初心颂祖国”等主题活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见”“天天新”“天天深”。七是专题组织生活会深入学。通过聚焦主题、严格程序，分类指导、查摆问题，切实做到学习交流有声有色、问题检视对标对表、相互批评红脸出汗、问题整改见行见效。八是退休党员不漏学。针对机关离退休党员年老体弱、行动不便的实际，向老党员送上“党史学习教育书包”，通过“政治上关心、生活上帮助、身心上爱护、情感上关怀+党史学习教育书包”的“4+1”模式送学上门，开展“家门口”党史宣讲，共向离退休老党员发放党史学习教育书籍200余本，组织党史学习教育41场次，确保党史学习教育不漏一个支部、不漏一名党员。

3、聚焦组织力提升，全面加强基层党组织建设。一是牢牢牵住党建责任制“牛鼻子”。建立党组（党委）书记、机关党委书记、党支部书记“三级责任”清单，明确书记抓党建主体责任，通过“三级联评联述联考”的年度考核，让工作干得好的“露露脸”、让履职不到位的“红红脸”。制定《2021年度“我的党支部因我文明”量化考核指标体系》，编印《党支部规范化建设指导手册》，将重点工作项目化、责任化、程序化，对机关单位日常工作完成情况进行赋分，实时更新排名，约谈排名靠后单位的党组织书记，倒逼各单位抓实各项工作。通过清单定责、清单推进，把党建责任具体化、党建目标项目化、问题整改精准化，让“糊涂账”变为“明白账”。二是严格落实党组织换届制度。建立换届台账、制定时间表，严格落实按期换届提醒制度，进一步督促基层党组织按期换届。截至目前，共有22个基层党组织按期换届，新成立7个基层党组织。三是推进党支部规范化建设。坚持分类指导、精准施策、一把钥匙开一把锁，全面推进机关、“两新”、国企、离退休党支部规范化建设。四是“智慧党建”进机关。全面推广运用“云岭先锋”手机APP和“网上党支部”开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作，用好用活“网上党支部”，建立党支部电子台账，推动党员连在网上、支部建在线上，形成线上线下动态推动基层党建工作局面。五是党建督查落地见效。采用线上+线下、督查+通报的方式，根据不同类别党组织工作实际，推行差异化考评，注重对党组织自身建设、发挥作用、党员群众评价等方面的考核评价，不断提升党建考评的实效性。六是党建带群建。加强和改进党对群团组织的政治领导、思想领导、组织领导，推动群团组织建设。分别打造了“母亲学校”“红色小蜜蜂志愿讲解队”“劳模服务团走基层”等群建载体。七是打造一批过得硬的机关党建品牌。机关党组织和在职党员百分百参与“文明市民荣誉超市”城市治理、百分百参与蒙自建设者之家服务城市新主人，百分百参与党建联盟。围绕“我的支部”建设行动，开展“寻标对标达标创标”行动，通过全国寻标、精准对标、限时达标、奋力创标，创新“机关微党建·支部工作法”，涌现出了市检察院“三融入”工作法、市政务服务管理局“党建引领政务服务，刻画蒙自的速度和温度”、市交通运输局“争当开路先锋，做强先行党建”、市税务局“为国聚财为民收税，党建引领税务力量”、市自然资源局“党建引领新发展，描绘‘美丽自然’新篇章”等党建品牌。

4、聚焦党员管理，加强队伍建设。一是选优配强党建“领头雁”。坚持书记抓、抓书记，认真落实“四责协同”机制。坚持好干部标准，把选优配强支部书记与组织建设、人才培养选拔相结合，坚持行政领导调整和党务干部配备同步考虑，特别注重选拔政治强、业务精、作风好的干部担任各级党组织书记，贯彻单位党员主要负责人担任党支部书记的要求。二是抓实发展党员工作。坚持把政治标准放在首位，坚持发展党员“十六字”方针，注重在青年、业务骨干中吸收入党积极分子，严把入口关、程序关、结构关和质量关。2021年，共发展党员30名。三是加强监督管理。依托“云岭先锋”数据平台，对党员参加“三会一课”、主题党日、组织生活会等情况进行监督，对不按时参加“三会一课”、主题党日等出现预警信息的党员进行实名通报，推动全面从严治党向基层延伸。四是深入开展党员信教问题专项整治。把党员信教问题专项整治纳入党委（党组）抓基层党建述职评议考核内容，党支部深入开展党员信教问题排查，每位党员自觉签订不信教承诺书。

5、聚焦作风建设，推动“我的党支部因我文明”。一是持续深化纠“四风”。以党支部为基本单位，对“三会一课”、主题党日、党员积分管理等进行电子化管理，全程实行电子化记录，规范程序，减轻基层负担，进一步释放基层党组织活力。二是为民服务作表率。坚持“围绕服务抓党建，抓好党建促发展”，组建195支“机关党员志愿服务队”，在疫情防控阻击战中冲锋在前，当好疫情防控的守门员、宣传员、战斗员；通过“队员吹哨、干部报到”，机关党员成为巩固脱贫攻坚成果和接续乡村振兴的“主力军”；围绕城市基层党建“示范引领”行动和全国文明城市创建，以112个小区（网格）党支部为载体，开展单位党组织和在职党员到社区“双报到双服务双报告”，在职党员到社区和包保小区报到亮身份，工作在单位、活动在小区、奉献双岗位，在一线为群众办实事。截至目前，57个基层党组织已开展1440次共3980小时的服务活动，2357名在职机关党员到居住小区报到服务，共开展21362小时的服务活动。三是把纪律挺在前面。结合市委市直机关纪检监察工委职能，围绕“盘活机关纪委这盘棋”工作思路，加强组织领导，凝聚机关纪检监察工作合力，着力强化政治监督，做实日常监督，压实压细市委中心工作、创文领域、疫情防控监督执纪职责，以监督执纪“四种形态”第一种形态为有效抓手，重点对各部门班子成员开展纪律提醒谈话和约谈。各级党组织严格落实“三会一课”等组织生活制度，加强对党员干部职工的经常性纪律规矩教育，靠前监督、抓早抓小，教育引导各级党员干部筑牢拒腐防变思想防线，在“治未病”上持续发力。四是开展专项作风建设。在窗口单位，进一步加强窗口服务监督和作风评议，以深化“放管服”改革、优化营商环境为重点，开展群众评议机关作风工作，健全完善作风建设长效机制。在机关单位，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，对标“我的支部”建设行动，广泛开展岗位练兵、技能比武，引导党员、干部提升专业化能力、增强专业化精神，立足岗位争创一流业绩，引导机关干部“有信念、有思路、有激情、有办法”，激发干事创业激情，争做“三个表率”，建设“蒙自模范机关”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.67万元，其中：一般公共预算145.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年133.06万元对比增加9.48%。增加原因：人员保障经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 145.67万元，其中:本年收入145.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.67万元（本级财力145.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年133.06万元对比增加9.48%。增加原因：人员保障经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.67万元。财政拨款安排支出145.67万元，其中：基本支出115.67万元，与上年103.06万元对比增加12.24%，增加原因：人员保障经费增加；项目支出30万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

一般公共服务（类）2022年预算数为128.11万元，主要原用于在职人员工资、运行经费支出。

2.社会保障和就业支出2022年预算数为10.82万元。主要用于在职人员保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.74万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算2.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.48万元，与上年相比增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年公务接待费预算为3.48万元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算一致；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。 

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。 

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于各项党务工作、日常业务工作等支出。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。 

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

8.基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。 

9.“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年机关运行经费安排35.14万元，与上年对比增加17.13%，主要原因日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会资产总额7.53万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产7.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2022年部门预算表

（附件19张表）

监督索引号53250300928600111