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索引号000014348/2021-02821
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发布机构蒙自市信访局
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文号
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发布日期2021-03-01
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时效性有效
蒙自市信访局2021年预算公开
监督索引号53250300943400000
蒙自市信访局2021年预算公开目录
第一部分 蒙自市信访局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 蒙自市信访局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 蒙自市信访局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构,负责处理人民群众的来信、来访、来电,保证信访渠道畅通;及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,组织开展调查研究,提出解决问题的建议。
(二)机构设置情况
蒙自市信访局共设3个内设机构。
1.办公室
指导检查全市信访工作,综合分析研判信访形势,提出指导意见;起草有关信访工作的重要材料。提出改进和加强信访工作的建议等。
2.办信接访科
承办接待国内群众和境外人士来访工作;负债办理人民群众给市委、市政府和市委、市政府领导的来信等工作
3.督办和网上信访科
督促各乡镇和市级各部门办理中央、省、州有关部门交办的重要信访案件和市委、市政府领导交办的信访事项以及其他重要信访事项等。
(三)重点工作概述
1.强力推进市级领导干部接访下访工作。
2.加大网上信访、视频接访工作力度。
3.加强信访矛盾协调联动、多元化解。
4.深入排查信访领域矛盾纠纷,扎实推进“大走访、大排查、大宣传”活动开展。
5.继续重大活动期间的信访维稳工作。
6.合力攻坚做好治理重复信访化解信访积案工作。
二、预算单位基本情况
蒙自市信访局编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制10人,事业编制3人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入272.31万元,其中:一般公共预算272.31万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加40.26万元,同比增长17.35%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入272.31万元,其中:本年收入272.31万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款272.31万元(本级财力272.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加40.26万元,增长17.35%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出272.31万元。财政拨款安排支出272.31万元,其中:基本支出202.31万元,与上年对比增加了25.26万元,增长14.27%,主要原因是人员工资提高;项目支出70万元,与上年对比增加了15万元,增长27.27%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为149.83万元,主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。与上年相比增加15.31万元,增长11.38%,主要原因是行政人员工资提高。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2021年预算数为71.45万元,主要用于信访工作经费和信访劝访(含特殊疑难信访救助资金)工作经费项目支出。与上年相比增加16.45万元,增长29.91%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为18.73万元,主要用于事业人员的人员经费支出。与上年相比增加3.63万元,增长24.04%,主要原因是事业人员工资提高。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为16.72万元,主要是用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。与上年相比增加1.07万元,增长6.84%,主要原因是人员工资提高导致缴费基数提高。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为4.83万元,主要用于发放今年退休人员职业年金。与上年相比增加4.83万元,主要原因是今年有人员退休,而去年没有。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为10.74万元,主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少1万元,主要原因是今年有人员退休。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出180.80万元,与上年相比增加了24.74万元,增长15.85%,主要原因是人员工资提高。
2.商品和服务支出86.71万元,与上年相比增加了15.72万元,增长22.14%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
3.对个人和家庭的补助2万元,与上年相比减少了3万元,下降60%,主要原因是节日慰问困难职工、信访群众、贫困户的费用有所减少。
4.资本性支出2.8万元,与上年相比减少了5.2万元,下降65%,主要原因是今年采购货物数量有所减少。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无专户管理的支出。
六、省对下专项转移支付情况
蒙自市信访局列入省对下专项转移支付项目清单的项目金额为0万元。
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.58万元,其中:政府采购货物预算3.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.2万元,较上年减少0.3万元,下降2.22%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
蒙自市信访局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
蒙自市信访局2021年公务接待费预算为9.2万元,较上年减少0.3万元,下降3.16%,国内公务接待批次为56次,共计接待620人次。
减少原因是蒙自市信访局遵循厉行节约原则,严格控制公务接待的范围和数量。
(三)公务用车购置及运行维护费
蒙自市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费4万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
无。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务:指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,如“信访事务”。
2.“三公”经费:指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排中的“商品和服务支出”经费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市信访局2021年机关运行经费安排86.71万元,与上年对比增加15.72万元,增长22.14%,主要原因是2021年有建党100周年、世界生物多样性会议,劝返维稳费用增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 蒙自市信访局2021年部门预算表
(详见附件)
监督索引号53250300943400111
附件【蒙自市信访局2021年部门预算表20210909045430039.xls】
附件【蒙自市信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc】