蒙自市公安局交通警察大队2021年预算 公开

　　 蒙自市公安局交通警察大队2021年预算

　　公开目录 

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市公安局交警大队2021年预算重点领域财政项目文本 

　　第一部分 蒙自市公安局交警大队2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　交警大队内设：情报信息中队、事故对策一中队、二中队，秩序管理一、二、三中队，车辆、驾驶人管理中队,科技设施管理控制中队、电动车管理中队。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，深入开展扫黑除恶专项斗争，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。 

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。 

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财政总收入 2551.65万元，其中：一般公共预算 2551.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年2426.68万元对比增加124.97万元，主要原因分析今年协管员人数及工资增加，另外增加了两个项目支出预算70万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 2551.65万元，其中:本年收入2551.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2551.65万元（本级财力2551.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比2426.68万元对比增加124.97万元，主要原因分析今年协管员人数及工资增加，增加了两个项目支出预算70万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 2551.65万元。财政拨款安排支出 2551.65万元，其中：基本支出2481.65万元，与上年对比增加54.97万元，主要原因分析协管员工资、五险增加；项目支出70万元，与上年对比增加70万元，主要原因分析今年本单位的两个项目支出预算70万元得到批准，去年没获批。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2040201公安行政运行2021年预算数为2319.23万元，主要用于民警工资及协勤人员工资、五险。较上年预算数2264.22万元增加55.01万元，主要是协勤人员人数增加支出增加。 

　　2.2040220公安执法办案2021项目预算数20万元，用于办案区升级改造。 

　　3.2040299其他公安支出2021项目预算数50万元，用于战时伙食保障支出。 

　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为98.72万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。较上年预算数92.51万元增加6.21万元，主要是缴纳基数调整形成的增加。 

　　5. 2210201住房公积金2021年预算数为63.71万元，用于支付民警公补公积金。较上年预算数69.39万元减少5.68万元，主要是2021年在职人数减少缴纳公积金人数减少。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算10万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142.3万元，较上年减少8.43万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为8.4万元，较上年减少0.33万元，下降3.8%。 

　　减少原因为蒙自市公安局交警大队加强了公务接待管理，禁止了没有特别需求的一般性交流、考察调研，对无公函的公务活动一律不予接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为133.9万元，较上年减少8.1万元，下降5.7%。其中：公务用车购置费61万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费72.9万元，较上年减少8.1万元，下降10%。共计购置公务用车5辆，用于更换报废车辆，年末公务用车保有量因涉密不公开。 

　　减少原因为蒙自市公安局交警大队加大了执法执勤用车管理力度，对达到报废年限维修成本过高且安全隐患大的车辆进行报废申请购置新车替换。另外保险行业费率改革，车辆保险支出下降。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　    九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。 

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排43.89万元，主要用于商品和服务支出,其中：办公费26万元、水费3万元、电费12.89万元、被装购置费2万元。较上年预算数减少5.95万元，减少主要原因：人员减少预算减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市公安局交警大队2021年部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　第三部分 蒙自市公安局交警大队2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　 一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无