蒙自市公安局森林警察大队2021年预算 公开

　　 蒙自市公安局森林警察大队2021年预算

　　公开目录 

　　第一部分 蒙自市公安局2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 蒙自市公安局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 蒙自市公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　第一部分 蒙自市公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　蒙自市公安局森林警察大队是一支具有刑事、行政执法权的执法队伍，是贯彻落实习近平总书记对云南提出的三个定位”和围绕践行“绿水青山就是金山银山”的执法理念。主要职责是维护蒙自辖区林区社会治安大局稳定，防范打击破坏野生动植物资源、林地林木、森林火灾等违法犯罪活动，把蒙自建设成为最美丽的县市。 

　　（二）机构设置情况 

　　蒙自市公安局森林警察大队设4个内设机构，机构规格为副科级：分别为信息情报中队、刑事侦查中队、治安管理中队、技术中队。 

　　（三）重点工作概述 

　　主要负责预防、查处、打击森林资源、林地林木、野生动植物、森林火灾等违法犯罪行为；严格防范控制发生重点物种、重点区域(重点公益林区、自然保护区等)重特大事件；严格防范控制发生涉林重特大群体性事件；严格防范控制发生野生动植物领域涉稳舆情，确保蒙自辖区林区社会治安大局稳定。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 493.88万元，其中：一般公共预算493.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比增加23.95万元，主要原因：今年新增预算工会经费3.48万元、绩效奖励48万元，警员职务套改后基本工资变动、社保支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 493.88万元，其中:本年收入493.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.88万元（本级财力493.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加23.95万元，主要原因分析今年新增预算工会经费3.48万元、绩效奖励48万元，警员职务套改后基本工资变动、社保支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2021年部门预算总支出 493.88万元。财政拨款安排支出 493.88万元，其中：基本支出423.88万元，与上年对比增加23.95万元，主要原因分析今年新增预算工会经费3.48万元、绩效奖励48万元，警员职务套改后基本工资变动、社保支出增加；项目支出70万元，与上年对比相同。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2040201公共安全支出-公安-行政运行362.90万元，主要用于民警工资、日常运行公用经费。 

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出70万元，主要用于保障协勤辅警工资、差旅费。 

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.76万元，主要用于支付民警基本养老保险。 

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.55万元，主要用于支付退休民警职业年金。 

　　2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金21.66万元，主要用于支付在职民警公积金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　蒙自市公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.6万元，较上年减少1.65万元，下降5.12%，具体变动情况如下：按中央厉行节约的精神，减少非必要性的接待，控制接待次数和人次，减少陪同人员。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　蒙自市公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　蒙自市公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为13.5万元，较上年减少0.7万元，下降4.91%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。 

　　增减变化原因：减少非必要公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　蒙自市公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费17.1万元，较上年增加减少0.9万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　增减变化原因：节约开支。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　无 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　蒙自市公安局森林警察大队2021年机关运行经费安排95万元，与上年对比减少12万元，主要用于保障办公费、印刷费、咨询费、水电费、辅警劳务费等，减少主要原因：在职民警较去年减少1人；节约开支。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 蒙自市公安局2021年部门预算表 

　　（附件16张表） 

　　第三部分 蒙自市公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无