蒙自市雨过铺街道卫生院2021年预算公开

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蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；

6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置情况

雨过铺街道党工委、办事处设置5个综合办公室：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位, 均为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位。

(三）重点工作概述

雨过铺街道办在市委、市政府的正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为统领，紧紧围绕州委“13611”和市委“1336”工作思路，转变工作方式、工作作风和工作思路，提高工作效率和质量，全力做好疫情防控工作、推进行政区划改革、农业产业转型升级和农旅融合发展，发展特色产业、实施厕所革命、强势推进爱国卫生运动“七个专项行动”，着力提升人居环境，村（社区）面貌逐步改善，基础设施不断健全，生态环境向好，社会保持和谐稳定。2020年财政拨款预算支出：3018.52万元（其中：基本支出1496.69万元；项目支出：1521.83万元），年初预算数1031.28万元（其中项目年初预算数18.37万元），基本支出完成年初预算数的298%；项目支出完成预算数的8147.47%，全年街道财政支出同比增长7.95%。招商引资:2020新引进、新签约、新开工项目4个，即：红河钢铁有限公司投资1262.04万元建设的红河钢铁有限公司料场道路升级绿化改造工程项目、投资2922.31万元建设的红钢烧结综合原料场环保升级治理工程项目、云南云天化股份有限公司投资22350万元建设的蒙自市农业科技示范园建设项目、云南省社会事业发展有限公司投资31154.79万元建设的红河州传染病医院建设项目，目前省外实际到位资金9.81亿元,其中工业项目到位6.9亿元。2020年税收完成1140.20万元，完成税收计划数1136万的100.37%；争取上级专项补助资金完成599.14万元，完成任务数575.49万元的104.11%；三公经费支出25.47万元，已支出年初预算36.45万元的69.88%；发放耕地地力保护补贴584.02万元；金融部门季末存款余额12.91亿元，贷款余额1.25亿元。集贸市场3个，集贸市场成交额2.6亿元。

1.提高站位，抓实疫情防控工作。一是高度重视，周密部署。新冠肺炎疫情发生以来，雨过铺街道办事处第一时间组织成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，制定《雨过铺街道办事处一级响应工作方案》《雨过铺街道办事处防疫工作方案》《雨过铺街道办事处防疫工作预案》《雨过铺街道办事处联防联控工作机制》《雨过铺街道新冠肺炎疫情防控应急演练方案》等方案。截至目前，共召开疫情防控工作部署会、推进会52余次，研讨提出辖区卡点设置、重点人员防控、保障居民服务等举措，新冠肺炎疫情防控常态化工作有力有序开展。二是强化宣传，科学引导疫情防控。雨过铺街道办事处采取“户外宣传+网络宣传”的线下线上组合宣传策略，线下，录制疫情防控知识利用扩音器在各村组进行滚动播放。线上，建立56个疫情防控微信群，做到一村（组）一群，通过加强互动，随时分享疫情防控信息，掌握居民人员身体和心理状况，及时了解隔离人员需求并帮助解决，实现疫情防控宣传全覆盖，宣传无死角，全面提高辖区群众的疫情防控意识和自我防护能力。截至目前，线上线下共发布疫情防控信息5000余条。三是严防严控，将摸排工作做实做细。坚持“日报告、零报告”，密切关注居家观察人员身体健康状况，及时上报随访情况。四是助力企业，“双战双赢”。针对辖区企业复工潮，街道办成立复工复产工作专班，重点做好“五查五看”，有序推动辖区企业复工复产，切实保障社会稳定和经济正常运营。先后投入100余万元，配合市指挥部做好公租房、西坝两处留观点及辖区防控的保障工作。目前，街道辖累计解除留观隔离（含集中、居家）850余人次，无确诊病例。五是合理划分，制定网格化管理体系。为做好新冠疫情常态化防控，提升日常排查能力及新冠病毒核酸检测应急处置能力，将辖区划分为15个大网格和49个小网格，明确网格责任人和采样场所，

确保返乡人员、外来人员排查工作不留死角和疫情发生时能在5—7天内完成全员核酸检测目标。

2.构建新发展格局，全面推进乡村振兴。全街道紧盯“争做红河州跨越发展的排头兵、争当乡村振兴的排头兵、争创城乡一体化的示范区”的发展定位，按照“服务滇南中心交通枢纽，创建市区融合示范新区”的发展思路，把农村人居环境整治，建设美丽乡村建设融入到“两海”建设开发，提前迎接高铁时代、空港时代的滇南中心城市核心区过程，全域化统筹、片区化谋划、标准化建设、景区化提升。一是抓实农业经济推动产业振兴。产业兴旺是乡村振兴的首要任务，是推进农业农村现代化的原动力。2020年雨过铺街道下大力气，多措并举抓实产业发展。①抓实农业基础设施建设促产业发展。严守耕地红线，确保耕地保有量32962亩，基本农田保护面积32962亩。推进连片集中高效节水灌溉，现已覆盖12859亩。推进农田土地平整、土壤改良、灌溉排水等工程建设，已建成高标准农田350亩。抓实粮食生产，2020年辖区粮食播种面积56773亩, 总产17198吨。抓实蔬菜生产，蔬菜播种面积15100亩，总产33693吨。抓实水果生产，经济林果种植面积15100亩，投产面积14189亩，产量2.92万吨，产值33759.8万元。②引进龙头农业企业促产业发展。雨过铺街道做实招商引资工作，目前已经引进农业企业5户，流转土地10000余亩，吸纳就业1118户，2212人，支付就业者报酬2590万元，在带动本街道产业发展的同时持续增加广大农民收入。依托龙头企业,形成果蔬、餐饮、乡村休闲旅游等产业链条，进一步提升价值链、 延长产业链、完善利益链，着力走好产业化、基地化、规模化发展之路。③抓实5+5+2金融改革信贷工作促产业发展。截止2020年12月蒙自市农村商业银行雨过铺支行发放特色农业贷款761户5795.4万元；市农行农村信用体系建设工作共办理和发放“惠民贷”贷款877笔，共计5232万元。二是强化队伍建设，推动人才振兴。雨过铺街道坚持以产教融合培育乡土人才、以真情实意关爱回乡人才，抓实基层组织建设，抓实实用技术培训，落实创业优惠政策，致力打造一支强大的乡村振兴人才队伍。三是抓实基础设施建设，推动生态振兴。人居环境是乡村振兴的重要基础条件。雨过铺街道以农村人居环境整治三年行动计划为牵动，守住生态保护红线，让良好的生态成为乡村振兴的支撑点。四是树立正确民风导向，推动文化振兴。乡村振兴是一个大战略，须坚持走乡村法治自治之路,健全法治、自治、德治相结合的乡村治理体系，在依法治理上下功夫、在村民自治上下功夫、在道德建设上强引领、在基层保障上出实招，加大美丽乡村建设力度，让农村社会既充满活力又和谐有序。五是巩固和提升脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。街道在册建档立卡贫困户350户1137人，2019年已全部达到“两不愁、三保障”和“户退出6条”标准脱贫退出。2020年雨过铺街道主要按照中央“脱贫不脱政策，脱贫不胶帮扶”的要求，进一步建立完善工作机制、抓实社会保障扶贫、加大产业就业扶持力度继续推进我街道脱贫攻坚任务落实、落细、落到位。

3.保项目夯基础，抓实项目工程推进工作。一是抓实重点项目征地。开展了蒙自市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、弥蒙高铁、南部战区某部、鑫源水厂置换地、雨过铺到老寨天燃气管道项目、交通枢纽连接道路、机场二期等14个建设项目用地征收工作，签订永久用地面积1017.77亩，协议金额14126.3万元。临时用地118.59亩，涉及金额38.29万元。二是抓实农村公路养护。与红河恒丰园林绿化有限公司签订农村公路养护合同，7.93公里村道、41.016公里乡道列入养护工程。三是抓实基础设施建设。投资400于万元实施了观音、纳瓦寨安全饮水工程，解决了800多户4000余人的饮水安全问题；完成25户建档立卡贫困户饮水困难扫尾工作，街道建档立卡户100%使用上自来水；投资145万元完成田心村委会大寨水库除险加固工程；田心村委会三家村水库除险加固工程顺利开工；投资5万元设置进入长桥海浅滩沿线两处路障，解决长桥海浅滩沿线环境“脏、乱、差”问题；发放移民后期补助资金230.82万元、水淹地补偿款52.6485万元；投资10万元建立综合治理中心无纸化办公平台；投资1076.7185万元进行集镇改造，通过改造街道市容市貌得到显著提升。

4.优环境抓整治，抓实创文工作。探索了“一种模式、一支队伍、一本日志、一个平台、一个积分、一个目标”的“六个一”工作模式，强势推进雨过铺街道人居环境和创文工作。一是抓实村庄人居环境综合整治，制定了《雨过铺街道2020年“双10”提质行动工作任务清单》《雨过铺街道2020年“双10”提质行动文档材料报送清单》《雨过铺街道新时代文明实践中心工作实施方案》和《雨过铺街道新时代文明实践中心工作制度》等文件和工作任务清单。充分发挥“清洁家园荣誉超市”机制作用，通过积分管理、奖品兑换的方式，有2150户农户参与活动；出动村庄保洁员及村组干部880余人次，车辆45辆次，通过“清三堆”（清粪堆、清草堆、清垃圾堆）、治三乱”（乱排乱倒、乱堆乱放、乱搭乱建），积极排查整治生活污水乱排乱倒、废品垃圾乱堆乱放、违章建筑乱搭乱建等“三乱”现象，努力消除“脏乱差”问题，通过“美三口”（美化村口、美化路口、美化门口），组织对各村村口、路口、门口及周边公共场地、农户房前屋后的存量垃圾彻底清理，清除生活垃圾1000余吨，清除柴草1285余堆，清除畜禽粪便堆放1200余次；二是抓实整治脏乱差工作，共整治占道经营60余件、整治乱摆乱放80余件、整治乱贴乱画200余处。三是抓实环境保护工作，建立各企业和单位的污染物信息档案，采取定期和不定期检查相结合的方式，及时掌握各企事业单位环保处理设施运行情况。每月定期组织召开一次生态环境保护工作专题会议，进行工作布置，环保业务知识培训等。结合街道实际，制定网格式巡查方案，发挥企业、村委会基层组织作用，开展企业、村级组织自查，督促各村小组每天在各自辖区内开展秸秆禁烧巡查工作，每个村（居）委会组建4人秸秆禁烧队，每个村小组组建5人巡查小分队开展秸秆禁烧工作。四是不断完善硬件设施，2020年新建村庄公厕9座，投资8万元完成尼苏小街道台子阁内“新时代文明实践中心”建设，为提升群众满意度和幸福感以及全国文明城市创建工作添砖加瓦。

5.重落实强措施，抓实脱贫攻坚工作。一是实施“挂牌作战”，确保全面解决“两不愁三保障”问题，确保街道脱贫监测户35户88人和边缘户6户26人稳固达标，实现“户户达标”、“村村提升”、“村村清零”的百日总攻行动目标。二是通过“户户清”，紧扣“两不愁三保障”标尺，对全街道353户建档立卡贫困户开展“拉网式”排查，做到账实相符“户户清”。三是多举措抓产业促发展，对2018至2019年脱贫的34户贫困户加大产业扶持力度，2020年投入4.1万元产业发展资金扶持发展；通过对建档立卡贫困户劳动力开展农业技能培训，提升农户生产生活技能，拓宽群众增收渠道，今年以来在各村（社区）开展果蔬栽培管理、病虫害防治等农业技能培训21期4259人次；对有产业发展意愿但缺乏资金的贫困户，充分发挥小额扶贫信贷的帮扶作用，2020年我街道共有63户贫困户申请了扶贫小额信贷用于发展产业，已对符合放贷的41户贫困户放贷，放贷金额累计163万元。四是抓实就业创业工作，拓宽群众就业渠道。加强对脱贫户的创业就业培训，健全劳务输出精准对接协作机制，全面拓宽群众增收渠道，2020年举办劳动力培训17期，培训2017人次，其中建档立卡贫困人员培训4期374人次，全街道455人贫困劳动力中已转移就业323人，公益性岗位安置35人，并以建设者之家为载体，开创“就业扶贫”新模式，进一步做好劳动者与企业之间的连接，通过“线上线下”的方式，发布招聘信息27次，共收到810人报名登记，其中建档立卡人员14人。五是建立健全防贫长效机制，巩固脱贫攻坚成果。始终聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，建立返贫风险防控机制，制定《雨过铺街道关于健全完善防止返贫监测和帮扶机制巩固脱贫成果的实施方案》，以“户户清”为抓手，强化“挂包帮、转走访”工作，每月对全街道353户建档立卡户和6户边缘户进行跟踪管理，确保全街道贫困人口在脱贫攻坚期内不因学、突发事故、重大灾害、重大疾病等致贫、返贫，持续巩固扩大脱贫成果。

6.切实增强责任感，抓实社会民生工作。一是抓实社会保障全覆盖。城乡居民社会养老保险参保12620人，参保率97.79%；对60周岁以上人员待遇领取资格生存认证3687人；完成残疾人困难残疾人补贴申报173人 金额12110元；重度一级残疾人护理补贴申报67人5360元；重度二级残疾人护理补贴申报103人，金额7210元；社区残疾人康复需求调查857人，筛查857人、信息采集录入182人次，康复服务率、辅助器具适配率达100%。截至12月完成办理精神病住院9人次，精神病服药48人，辅助器发放30人。办理残疾人证37人次，残疾学生及残疾人子女助学补助32人次，补助金额11000元；建档立卡贫困残疾人劳动培训12人次。城乡居民医疗保险参保6327户23537人,参保率达99.8%，建档立卡贫困户100%参保。严格按照低保管理要求，对低保户实现动态管理，对死亡、不符合保障条件的低保人员及时清退，符合的给予纳入。2020年共清退生活好转不符合保障条件人员113人、停发死亡低保人员27 人、新增符合保障条件人员42人。做好辖区群众的困难救助工作，对来申请救助的群众及时进行入户调查、核实，符合救助条件的及时上报市民政局审批，让他们得到了及时的帮助。2020年共受理临时困难救助申请158人，申请救助金21.03万元。特困人员供养按应救尽救、应养尽养，坚持不落一人原则，现有特困人员36人。二是抓实农村危房改造。2020年排查出需进行农危改“四类重点对象”19户，现已全部改造完成。三是是抓实人口普查工作。人口普查工作启动以来，我街道积极响应筹备，成立了以街道办主要领导为组长，各班子成员为副组长，各村（社区）主任、各办（中心）负责人为成员的领导小组，统筹辖区人口普查工作，组织171名普查员和普查指导员对6个普查区，125个普查小区进行普查，目前普查工作已顺利完成。四是开创文化事务新局面。利用彝语言、彝族花灯宣传疫情防控知识，开展了中国·文化和自然遗产日、“非遗传承·健康生活”刺绣交流比赛、“中国共产党建党99周年”歌咏比赛、“我们的节日·庆端午”包粽子比赛等活动，并开展“民族刺绣”和“全民健身”花灯、第九套广播体操培训，积极做好尼苏小镇3A级景区申报前期准备工作，成功申报大台子村和永宁村为省级旅游名村。2020年慰问民族民间传承人省级1人、州级5人和市级20人。

7.促和谐重化解，抓实平安创建工作。大力开展平安、法治宣传，有序推进安置帮教和社区矫正工作；综合治理中心平台成立以来，共接收来自群众举报反映事项76件，目前已办结归档75件，办结率为98％；各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷26起，调解成功25起，成功率达96%。抓实安全生产工作，检查安全生产经营单位118家，其中危化类企业23家，烟花爆竹15家，非煤矿山企业27家，其他企业53家，发现一般隐患75条，已经督促完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位8个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制33人，事业编制39人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1226.04万元，其中：一般公共预算1226.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加194.76万元，主要原因分析新增工会经费、乡镇（街道办）人大代表培训经费、村（社区）委员工资、村（社区）保险补贴费等预算；提高村（社区）人员工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1226.04万元，其中:本年收入1226.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.04万元（本级财力1226.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加194.76万元，主要原因分析新增工会经费、乡镇（街道办）人大代表培训经费、村（社区）委员工资、村（社区）保险补贴费等预算；提高村（社区）人员工资标准。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1226.04万元。财政拨款安排支出 1226.04万元，其中：基本支出1216.85万元，与上年对比增加203.95万元，主要原因分析新增工会经费、乡镇（街道办）人大代表培训经费、村（社区）委员工资、村（社区）保险补贴费等预算；提高村（社区）人员工资标准。项目支出9.19万元，与上年对比减少9.19万元，主要原因分析上年主要用于纳瓦寨森林公园2年租用补助资金，2021年主要用于支付本年租用资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1226.04万元，其中：基本支出1216.85万元（人员经费914.51万元、公用经费302.34万元）；项目支出9.19万元。

1.一般公共服务支出2021年预算数674.59万元，占总支出55%，与上年对比增加94.89万元，经费主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资以及公用经费等基本支出。

 2.科学技术支出2021年预算数为0.72万元，占总支出0.059%，与上年对比减少0.12万元，减少原因是析置仁厚村委会、永宁村委会，减少科普宣传员2人，新增马房村委会科普宣传员1人，倒挤差额减少1人，经费主要用于其他科学技术普及支出（科普宣传员工资）。

3.文化体育与传媒支出2021年预算数为46.33万元，占总支出4%，与上年对比增加17.14万元，增加原因是人员调进，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

4.社会保障和就业支出2021年预算数为99.17万元，占总支出8%，与上年对比增加3.36万元，增加原因是人员调进，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

5.卫生健康支出2021年预算数为59万元，占总支出5%，与上年对比增加19.89万元，增加原因是人员调进，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

6.城乡社区支出2021年预算数为城乡社区支出31.05万元，占总支出3%，与上年对比增加14.36万元，增加原因是人员调进，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

7.农林水支出2021年预算数为260.07万元，占总支出21%，与上年对比增加38.15万元，增加原因是人员调进，经费主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。

8.住房保障支出2021年预算数为住房保障支出55.12万元，占总支出4%，与上年对比增加7.1万元，增加原因是人员调进。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.40万元，较上年减少3.25万元，下降8.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年因公（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年公务接待费预算为24.80万元，较上年减少2.83万元，下降10.24%，国内公务接待批次为496次，共计接待4960人次。

按照三公经费使用规定缩减预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.60万元，较上年减少0.22万元，下降2.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年不变；公务用车运行维护费8.6万元，较上年减少0.22万元，下降2.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

按照三公经费使用规定缩减预算开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度扔按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公”经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年机关运行经费安排335.74万元，与上年对比减少0.58万元，主要原因分析按照三公经费使用规定缩减预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2021年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755200000